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归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
Annina老师
管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
李伟老师
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
18486
免个税 查看全部回复
7101
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
高老师
您好 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8694
需要的 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
7308
认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
可以 查看全部回复
8460
你是法人么? 查看全部回复
8829
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
大厅可以补申报 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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2019年12月7日,财政部 税务总局发布《关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(财政部 税务总局公告2019年第94号),公告中指出: “2019年1月1日至2020年12月31日居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。” 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
你好 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
6516
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
悠悠老师
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7128
您好,按照《财政部、国家税务总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》(财税[2012]40号)规定对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》(国务院令第586号)规定取得的工伤保险待遇,免征个人所得税。 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
9567
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
11124
不需要 查看全部回复
19368
您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
大厅可以修改 查看全部回复
8991
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
可以不一致 查看全部回复
6624
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7029
可以的 查看全部回复
7695
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
7551
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
非正常状态,还要报送 查看全部回复
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您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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是的,达到清算条件的需要清算 查看全部回复
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带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32364
王老师
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6723
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
29277
6381
可以代开 查看全部回复
10125
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6633
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
6453
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8091
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
8442
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7425
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6795
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11169
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
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