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王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
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悠悠老师
视同销售 查看全部回复
5643
Annina老师
进制造费用 查看全部回复
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税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
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进固定资产成本 查看全部回复
7695
高老师
您好 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
归老师
一次性结转 查看全部回复
4293
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
5310
哈哈老师
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
是的 查看全部回复
4833
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
7263
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8037
李伟老师
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
6363
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
账号正在注销中
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7785
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5220
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8388
您好,可以报销 查看全部回复
6858
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5796
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9864
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以的 查看全部回复
12798
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7164
你好 查看全部回复
16317
7038
据实申报最安全,不同行业,不同地区,企业情况不同,比例都不一样的 查看全部回复
8208
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14562
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17685
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8505
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
可以 查看全部回复
7389
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
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自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
7200
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6336
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
7353
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6120
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
10476
算是坐支 查看全部回复
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13149
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9738
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7749
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6183
8874
没有资助前不记账 查看全部回复
8910
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8676
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6453
4填1的数据 查看全部回复
7056
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6111
全部零申报就可以了 查看全部回复
6984
7479
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6759
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8181
填写进项发票上 查看全部回复
7983
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7668
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12483
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6102
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
领用了做出库 查看全部回复
16407
12465
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
开办费 查看全部回复
6750
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
当月转入 查看全部回复
12312
销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7182
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7641
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8307
你点结束了么? 查看全部回复
18864
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