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老师,请问下我在9月计提了7-9月印花税90元,前面申报迟了多交了1.2元滞纳金,我在10月做账时,这扣款91.2元,这1.2元怎么处理才能平账,在10月在多计提一笔印花税吗?#商业#
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小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗? 2.如果需要计提,是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗? 还是直接提1%? 3.如果不需要计提的话,是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗?#商业#
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有两员工从主体A,来我这公司干活,工资在我这发,社保在A缴纳,这个月把他两的社保打给了主体A ,A的做账如图一,那我这边做账时需要计提这两人的社保吗,若需要计提,我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗?#服务业#
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老师好,我想咨询一下,A公司是B和C公司的母公司,都是小规模纳税人,现在B公司购进的产品作为员工福利,发放给ABC三个公司,请问三个公司的账务怎么处理,对于员工来说是否需要缴纳个人所得税?另外B公司又拿出了一些产品免费给客户试用,这种体验的产品又如何做账?#商业#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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