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小规模纳税人第一季度开了一张发票，因为打印机问题，发票打废了，但是开票员忘了作废，本月才发现，然后开了一张红字发票，但是这个发票已经缴税了，4月份开始，小规模纳税人普票又不需要缴税了，那这个情况该咋整啊#服务业#

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红冲按原税率开具#建筑工程#

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您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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小规模纳税人季度申报增值税，有几张开票时间为今年3月份的增值税普通发票没入账，所以1季度申报时就没申报这些发票的数据，是需要申报的吗，是不是需要修改1季度申报表#出纳#

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就是小规模纳税人一个季度内开具了增值税专用发票和普通发票，之后累计开具了30万+，是普票和专票都需要缴税么#服务业#

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我们公司是驾校，小规模纳税人，第一季度给学员开票金额是80667.36元（不含税），我在电子税务局里面看到老板有销售二手车，开的发票没有税率只有金额，这种的话增值税申报表应该怎么填#服务业#

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想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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请教老师，公司是小规模纳税人，开给个人的普票，发现上季度发票开错了，重开的话那上季度的税已经报完了怎么办#房地产#

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月报的小规模纳税人季度专票➕普票不超10万，如果10月未开票是不是不搭边#房地产#

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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#

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小规模纳税人，查账征收的个体户。上个季度一共开了三张普通电子发票，没有超过30万，其中有一张开错了，这个月初7月1号发现后冲红了。现在要报上个季度增值税和个体户经营所得税了，增值税按三张发票合计数填写的。增值税是免税的，个体户经营所得税也按上季度开的三张发票合计数填写的，那红冲那张发票就算是多缴税了，是我下季度申报时才能退回了这个税钱吗？具体应该怎么申报？#个体工商户#

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现在季度报税，我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候，没有看到我作废的发票，显示是正常发票，税务局的工作人员说要我自己保管好，但是在我开票软件上又显示已作废，那个开票金额我要申报吗，6月底也作废了一张但是还没去税务局查验，在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#

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请问小规模纳税人红冲并且重开一张上季度的10w的发票，会占用本季度的开票额度吗？每季度额度30w，本季度的开票额度会不会只剩20w？#服务业#

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小规模纳税人本季度销售收入未超过30万，开1%普票7860元，未开票销售收入285000元，申报表怎么填写#商业#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报#建筑工程#

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老师你好，我是购买方，目前还没有使用数电票，还在用税控盘开票，现在销售方有张发票要作废，我在税控盘上开了红字信息表了，但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单，请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#

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小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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老师，你好，小规模纳税人开不动产租赁发票，不管专票还是普票都是5%税率?不享受1%优惠政策吗?季度超30万后需要缴全部的5%个点吗?#商业#

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