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木言
必须去你们主管税务局的 查看全部回复
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没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
许老师
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
patience
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
2849
云峰老师
同学你好 查看全部回复
3008
杨老师
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
5129
高老师
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2050
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
5991
登记的下个月开始报税 查看全部回复
3176
Icy 何
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6156
李伟老师
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
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孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
932
税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1349
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
666
杨老师.
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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谭老师
进项转出 查看全部回复
1296
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
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贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1260
tammy老师
可以跟正 查看全部回复
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如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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王苗苗老师
又给监事发工资么 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
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是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
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资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
你是要申报什么税 查看全部回复
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你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2465
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
Annina老师
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3476
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
这样可以的 查看全部回复
2925
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
2268
可以 查看全部回复
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看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
是的 查看全部回复
4130
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
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你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2275
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
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你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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房产税暂行条例规定,房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。在农村不需要 查看全部回复
2703
可以的 查看全部回复
2827
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2718
6557
wam
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2639
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
分支机构是独立核算么 查看全部回复
4673
需要,先去税务局核定个税 查看全部回复
2722
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2478
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3871
清岚
按照签合同的那个公司申报 查看全部回复
2355
对去大厅 查看全部回复
2059
个体工商户一般来说是一个季度一申报。但是具体还需要和当地的专管员联系。有特殊的可能是半年。 查看全部回复
2496
小妮老师
这个也要看税务局核定税种起止日期从什么时候开始 查看全部回复
2471
带着申报表盖公章,到大厅办理 查看全部回复
3102
发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2750
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
你看一下税种鉴定 查看全部回复
2329
自主申报是你们申报税的方式 查看全部回复
15838
实际补缴时,借 应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款,然后借 其他收益 dai应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3325
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
甘老师
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
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1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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