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tammy老师
留底不够抵减 查看全部回复
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李伟老师
有效税额哪里看的截图我看一下吧 查看全部回复
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Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
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patience
买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
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杨老师
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
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税务师晓雨
是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
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申报增值税之前都可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
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一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
王苗苗老师
如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
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您好,这个没有具体的税负率,各个行业各个地区也是不同的 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
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三大报表可以选季报 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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29,785就是含税金额 查看全部回复
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同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
具体业务是什么 查看全部回复
1761
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
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这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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是同一个项目么 查看全部回复
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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是取得费用发票么 查看全部回复
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54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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没有的 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
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一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
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财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
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是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
金额大么 查看全部回复
1955
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
可以 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
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是取得了专票么 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1692
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2060
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
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2728
有做税务登记么 查看全部回复
1489
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
1562
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1855
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
1641
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1366
928
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
留底的什么税额?进项税额么 查看全部回复
1324
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
1796
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1081
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