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1)润480万元适用的企业所得税税率为25%。按税法规定本年度准予扣除 的业务招待费为30万元,实际发生业务招待费为50万元;支付的税法罚款10万元;国债利息收 入10万元。假定不存在其他纳税调整因素,不考虑递延所得税。 (2)初分配润80万元 (3)利润10%和5%分别计提法定盈余公积和任意盈余公积 (4)投资者配100万元。怎么算所得税#初级#
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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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我们现在在做汇算清缴更正,2022年利润表有个5000多的《信用减值损失》,如果填在主表的《资产减值损失》科目,风险提示显示与利润表比对不一致,去年会计就是这么填的,可能是无视风险提示提交了?现在做更正改了成本费用,没改利润总额,也一样有风险提示,请问我能给放在A105000纳税调整明细里面的《资产减值准备金》里面调增吗?还是无视风险提示继续放在主表的资产减值损失里?#出纳#
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今年2月公司没有员工了,2月个税工资薪金应该零申报的,当月没申报,从3月开始给法人零申报的,这个月发现了2月没报,交了罚款,个税APP点更正,显示不能新增人员,让去办税大厅。这个情况,如果不去办税大厅申报,后续还会罚款吗?会有其他影响吗?#其他行业#
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