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秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2033
王苗苗老师
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
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甘老师
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2368
席俊义
投房是的 查看全部回复
1459
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
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包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
2086
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
patience
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3367
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
wam
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5160
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2363
看你们有没有发生代理业务 查看全部回复
2666
孙老师
如果收入属于经常性发生的,且与主业相关的,建议计入主营业务收入 查看全部回复
2817
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
3369
你们几套账? 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
4967
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
周老师
开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。 查看全部回复
2317
是的 查看全部回复
2708
能确定收入部分全部已经收回? 查看全部回复
2604
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2143
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2340
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6029
私人之间转款无需做账 查看全部回复
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是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
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是以哪个公司的名义租赁的场地 查看全部回复
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我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
3242
李伟老师
单纯的资金往来,比如借款往来不会影响 查看全部回复
3040
公司是专营原材料购销业务的计入主营业务收入 查看全部回复
1597
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
3035
andy老师
可以 查看全部回复
4811
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2836
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
2004
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
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计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4224
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5178
云峰老师
同学你好 比较一下,以下两者的最小值: 1、收入29的千分之五=1450 2、业务招待费用的60%=10000*0.6=6000 所以只能按1450 查看全部回复
2839
谭老师
写字楼卖吗? 查看全部回复
3526
其他业务收入 查看全部回复
2497
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
2598
木言
是算在利润总额的 查看全部回复
3443
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
2523
可以计入其他业务收入,相对的成本计入其他业务成本 查看全部回复
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车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2557
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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意思是可能公司的业务除了代理记账还有其他的业务,比如咨询,税收筹划,资质办理等,代理记账业务的收入占总收入的占比 查看全部回复
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不对,处置时,因转换计入其他综合收益的金额应转入当期其他业务成本 查看全部回复
2077
发放的礼券作为销售费用 查看全部回复
2278
因为是非主营商品或服务,只是随同出售的附属商品 查看全部回复
1986
按照0申报 查看全部回复
2737
包装物单独计价,实现销售增加收入,通过其他业务收入科目核算,收入增加记dai方 查看全部回复
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按照核定的应纳税所得额计算缴纳个税 查看全部回复
2577
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2995
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
1、你可以反结账调整上个月的凭证;2、直接dai:其他业务收入(红字)dai:主营业务收入 查看全部回复
2930
1、广告费当年扣除限额=营业收入×15%,即需要纳税调增200-1000×0.15=50 2.业务招待费扣除限额取1000×0.5%与实际招待费发生额×60%孰低者,此处扣除限额为5万元,需要纳税调增80-5=75万元 查看全部回复
4165
同学你好 是招待客人吗? 查看全部回复
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同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
6182
法人有工资可以发放 查看全部回复
2341
可以根据公司实际情况看是否需要设二级科目。可以设置二级科目 ,比如主营业务收入——销售收入,主营业务收入——服务收入,无票收入等。 查看全部回复
5200
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6548
你们执照上经营范围有提供运营这一项么,没有的话计入其他业务收入 查看全部回复
1965
高老师
导出明细帐,与开具的发票一笔笔核对 查看全部回复
2787
2800
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3343
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10883
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2518
业务招待费收入额的千分之五 还有百分之六十,底的税前扣除 查看全部回复
2494
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
2411
杨老师
成本 借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
1994
小小
要填写 查看全部回复
2971
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5594
7801
销售收入的千分之五和招待费发生额的60%的取较低的那个数 查看全部回复
2212
业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
3626
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
相当于老板借款给公司? 查看全部回复
2364
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4258
这种行为是现金坐支的行为,违反《中华人民共和国现金管理暂行条例》 查看全部回复
5281
租出去部分的租金摊销计入其他业务成本,借:其他业务成本 dai:累计摊销 查看全部回复
需要的 查看全部回复
1978
是按月确认收入 查看全部回复
5857
刚成立的公司没有业务,对进项发票可以等到后期有业务收入的时候再认证,没有销售收入正常零申报 查看全部回复
2919
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