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税务师晓雨
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
5994
归老师
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
32310
Annina老师
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10089
可以 查看全部回复
6417
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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每个险种办迁移,结算,具体的最好咨询当地社保局 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
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用进销存软件 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
Karina老师
你好 查看全部回复
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9396
您好 查看全部回复
11700
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
8775
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7875
您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6867
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
7083
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
悠悠老师
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
6678
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
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哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22230
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
您好,需要看区分一下是小规模纳税人还是一般纳税人。 查看全部回复
7938
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10647
冲红重开 查看全部回复
7947
是的 查看全部回复
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6624
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6543
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8820
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13185
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
需要 查看全部回复
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17955
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28773
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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