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Annina老师
是的 查看全部回复
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哈哈老师
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10710
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12996
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7884
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
安安
什么费用 查看全部回复
7488
李伟老师
可以的 查看全部回复
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7677
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
您好 查看全部回复
19764
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10368
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31356
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18459
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7830
不用了 查看全部回复
8577
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
12051
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7776
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8514
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12393
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6804
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
Karina老师
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
9783
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