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Annina老师
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6171
归老师
可以的 查看全部回复
6671
哈哈老师
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
不可以 查看全部回复
5400
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5805
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5760
小黑
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4662
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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不交税不同填 查看全部回复
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没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
6291
4626
不能加计扣除 查看全部回复
7146
3不用,4需要 查看全部回复
5796
不是 查看全部回复
5787
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
不能按照简易办法征收 查看全部回复
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对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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是的,进项税额需要转出 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
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可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4167
高老师
您好,可以的 查看全部回复
4590
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7245
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申请简易征收 查看全部回复
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可以抵减进项税额的 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4230
这么做没错 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5823
悠悠老师
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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李伟老师
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6318
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8325
劳务费 查看全部回复
6894
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7542
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7713
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6453
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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填写进项发票上 查看全部回复
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8190
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
您好 查看全部回复
8082
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9135
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8775
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6273
9018
王老师
7740
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7353
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14580
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7371
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6372
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6885
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7263
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8037
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
对,没错就是从这进 查看全部回复
20322
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8667
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