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税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
5072
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4281
Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5172
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3671
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
venus老师
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5182
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
不可以 查看全部回复
3799
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
大宁老师
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
andy老师
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
2997
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
购进,借:管理费用-职工福利,应交税费-增值税-进项税,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,dai:银行存款 摘要:进项转出,借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
4021
比如服务器费用 查看全部回复
7879
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
对的,是这样 查看全部回复
4347
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7394
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4796
Annina老师
需要 查看全部回复
3353
只能冲红 查看全部回复
4561
必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
4360
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3717
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
甜甜老师
这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4500
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3845
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4754
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4305
高老师
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3536
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4096
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4476
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
夏老师
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5215
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
4517
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
可以 查看全部回复
3835
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
可以查到 查看全部回复
5125
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
6144
当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
3520
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4242
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3902
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4559
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4293
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4622
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
填附表2进项转出项目 查看全部回复
3729
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5219
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3374
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4913
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4129
会计不视同销售,所得税视同销售,增值税进转出 查看全部回复
7299
业务真实的,不怕 查看全部回复
3458
不能 查看全部回复
3407
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4286
最好保持一致 查看全部回复
3618
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3621
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3910
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