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M老师
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3298
高老师
如果是空白发票丢失需要报告主管税局 查看全部回复
3450
Annina老师
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3656
而已老师
譬如房产证之类的 查看全部回复
2620
进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
4331
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
6549
悠悠老师
在的 查看全部回复
3574
易老师
无法转成13个点的进项 查看全部回复
4354
归老师
需要的 查看全部回复
5744
安叔老师
可以 查看全部回复
3343
2665
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
不可以 查看全部回复
3006
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
3546
需要 查看全部回复
2509
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3432
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3664
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
没有规定一定要备注项目名称和地址,个人建议最好写上 查看全部回复
4097
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
是的 查看全部回复
3130
大宁老师
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3038
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
4219
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4313
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3155
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3799
4076
全额计入费用 查看全部回复
3096
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2777
直接乘以 查看全部回复
3892
进项小于销项就要缴纳税款 查看全部回复
3186
财务软件里面应交税费科目可以看 查看全部回复
2641
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
专票可以抵扣 查看全部回复
2895
进项增值税都可以用来抵扣啊 查看全部回复
3840
微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
按折让后的金额入账 查看全部回复
3090
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3997
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4111
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3052
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3526
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2983
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3213
答案A 查看全部回复
4197
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4435
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
纳税人取的增值税进项发票,用于集体福利,个人消费,免征增值税的项目等的是不能抵扣的,要进项转出 查看全部回复
3554
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2874
操守为重
不用了 查看全部回复
3805
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3822
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5408
有的发票不符合抵扣范围,或者有的发票已认证抵扣了,但因为退货和需要重新开具等原因要进行红冲,就会有进项税额转出的情况。 查看全部回复
7957
3516
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3035
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3152
3933
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4256
3899
同学,不要太过于拘泥于税负,以自己真实为准 查看全部回复
3222
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3478
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2833
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3619
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3291
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3484
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
其他应付款 查看全部回复
3244
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4296
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3491
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
税务检查调减 查看全部回复
4040
是的,购进的货物和应税劳务用于集体福利或者个人消费不得从销项税额中抵扣进项税额。 查看全部回复
不需要 查看全部回复
3230
对的 查看全部回复
4544
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
山峰
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3518
印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
5526
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4118
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3519
你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4389
李伟老师
您好 查看全部回复
3834
有风险 查看全部回复
4493
非正常损失部分进行进项转出就好了 查看全部回复
3063
借相关成本,dai应交税费-应交增值税-进转出 查看全部回复
2514
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
mila老师
您根据您实际的销售金额可以知道销项税额,实际工作中很多公司为了保持税负正常,根据税负率来计算需要缴纳的税款 查看全部回复
6076
若鱼老师
将转出的进项税转入成本油的采购成本,借库存商品,dai应交税费-应交增值税-进项税额转出。缴纳增值税的时候,借应交税费-应交增值税(当月应交未交增值税),dai银行存款 查看全部回复
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