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高老师
你好,根据财税〔2016〕36号附件1 餐饮住宿属于生活服务业,可以加计抵减 查看全部回复
14595
andy老师
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
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直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
夏老师
可以加计抵减 查看全部回复
5655
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3358
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
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Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
不需要 查看全部回复
3359
3756
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3547
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
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有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6533
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3149
是的 查看全部回复
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0申报 查看全部回复
3715
税务师晓雨
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
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作废的不管他 查看全部回复
9747
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3676
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
《消防检查合格证》、《卫生许可证》、《特种行业经营许可证》、《餐饮服务经营许可证》 查看全部回复
3814
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31215
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6227
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
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与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3105
悠悠老师
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5497
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
3935
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4628
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
3606
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3489
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
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可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
3801
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
按5% 查看全部回复
12568
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3564
A代开发票 查看全部回复
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可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4587
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4505
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4922
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
可以 查看全部回复
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交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5357
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
4984
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3580
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4834
你好,用发票联复印件 查看全部回复
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4716
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5568
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4054
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3782
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3630
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
3261
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
4917
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4503
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3748
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3762
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3700
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
公司的对公账号 查看全部回复
4613
空白发票只要不换版都可以用 查看全部回复
4221
你好,是销售吗? 查看全部回复
4071
潇洒老师
4959
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
你好,可以开具红字 查看全部回复
3625
看不懂你想问什么 查看全部回复
5147
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