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Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3944
安叔老师
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
哈哈老师
是的 查看全部回复
3564
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4199
高老师
对 查看全部回复
3328
需要在所得税纳税调整申报表里填入即可 查看全部回复
2891
Annina老师
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3724
大厅更正 查看全部回复
4421
筱粒老师
对于工资高点的,没办法进行个税专项扣除,导致多交个税 查看全部回复
29647
若鱼老师
可以呀,只不过这样可能导致每月多交个税。当然,平时没有填附加扣除信息的话,年度个税汇算清缴的时候可以再填,多交了的话会退回来。这样综合计算下来没什么影响 查看全部回复
23331
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
3801
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3575
资金账簿实缴资本金的时候申报,有增资额需要申报,其他时候不用 查看全部回复
6337
财税(2012)39号文 查看全部回复
2642
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4167
如果申报表错误,修改申报表。如帐上金额有误,调帐 查看全部回复
3367
揭老师
被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4106
夏老师
是指员工不在个税App上操作? 查看全部回复
4406
是 查看全部回复
4624
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
大宁老师
这个就是选择一般劳务报酬就行 查看全部回复
9561
应发工资填在个税系统收入那一栏,社保及公积金个人部分填在专项附加里(社保公积金明细栏次) 查看全部回复
4927
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10553
如果找不到了,可以先电话联系问问 查看全部回复
3594
小型微利企业认定 小型微利企业减按 20% 的税率征收企业所得税。小型微利企业的条件如下: 工业企业:年度应纳税所得额不超过 50 万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过 3000万元。 其他企业:年度应纳税所得额不超过50 万元,从业人数不超过 80人,资产总额不超过 1000万元。 2. 小型微利企业的优惠政策(2019年1月 1 日起至2021 年12月 31 日) 对同时符合年应纳税所得额不超过300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000万元的小型微利企业,其年应纳税所得额不超过 100万元,减按 25% 计入应纳税所得额; 对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额 查看全部回复
9267
Summer
按实申报即可,不需要的。 查看全部回复
4008
如果需要录入的员工信息较多,也可以使用“导入”选项。使用该选项,需要先下载空白录入模板,将信息在系统外录入后,以上传方式进行“导入”。 查看全部回复
3125
全部都需要申报 查看全部回复
5210
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3815
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3627
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5790
已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
3167
税款所属期 查看全部回复
5820
对的就是个人负担的部分 查看全部回复
4856
原则是 查看全部回复
5225
您好,是需要把每位员工的工资进行申报的。 查看全部回复
3337
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4863
是的,可以减免 查看全部回复
4594
先更正申报,如果不能更正申报,可以去税务大厅补申报。 查看全部回复
6730
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5280
年终奖一般在年底或者第二年发放 查看全部回复
3754
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
15743
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4697
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
5274
这两个没有影响 查看全部回复
3846
可以0申报 查看全部回复
3631
清岚
这个您需要具体咨询当地的税务局或社保局哟 查看全部回复
4804
都可以 查看全部回复
3666
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
这个肯定有影响 查看全部回复
13680
Icy 何
你们1月发放的话是不可以再享受单独计税政策的,因为个税的申报是在发放的次月而不是计提的次月 查看全部回复
26067
有个服务的栏次 查看全部回复
12931
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
这个得看当地具体规定呢 查看全部回复
4454
您好这个个人部分指的是员工应缴纳的那部分工会经费吗? 查看全部回复
5074
将补缴的个人部分加在个税系统-工资填写页面-社保明细相对应的位置。 查看全部回复
8483
勤勤
申请专利既可去国家知识产权局的专利机构(北京),也可在国家知识产权局设在个省会的专利代办处,您可以具体咨询当地专利代办处。 查看全部回复
2725
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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借:现金或银行存款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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10170
这个联系12366看看,或者大厅处理 查看全部回复
7706
Afei老师
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
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按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
10969
您可以联系12366咨询 查看全部回复
6188
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6133
明年也可以享受 查看全部回复
3824
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
这个申报时间得看你们当地税务具体规定 查看全部回复
3591
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3859
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3584
登记的下个月开始报税 查看全部回复
3212
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6631
小微企业就是小型微利企业。 查看全部回复
4222
已经申报了一般撤销不了,建议咨询一下社保局能否操作 查看全部回复
4598
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4197
venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
下载个税申报系统里面有注册 查看全部回复
3579
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3813
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3710
你这个顺序纠错了是先发放才申报呢 查看全部回复
3738
从12月开始申报个税 查看全部回复
3848
可以 查看全部回复
4080
不用申报 查看全部回复
2559
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
您有什么问题吗 查看全部回复
3192
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4976
在查询统计里-单位申报记录查询-缴税记录查询里 查看全部回复
3651
可以直接在电子税务局申报 查看全部回复
3912
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
社保只参工伤是不行,新开户一般是养老、工伤、失业同时开通 查看全部回复
4960
申报期限看税务核定 查看全部回复
3686
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
可以在这个月申报的时候把少报的补进去。 查看全部回复
4293
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3726
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