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哈哈老师
您好 查看全部回复
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第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9567
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
7479
Karina老师
公司具体什么业务 查看全部回复
6750
这个配件展览完以后呢 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9837
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
归老师
是的 查看全部回复
7893
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
费用÷收入 查看全部回复
8793
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
Annina老师
8055
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12375
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7452
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
6156
一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
7083
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11871
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9621
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
6624
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47439
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
9549
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11376
李伟老师
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7974
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38529
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6525
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6660
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
8136
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
9729
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6444
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7641
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
6975
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10458
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7128
亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
10620
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