丢失,发票,记账,操作的相关问题-会计宝

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

答疑老师：李可可

现在就是实际的跟账上的余额对不上查看全部回复

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销售方发票抵扣联和发票联丢失，复印记账联盖什么章 #服务业#

答疑老师：wam

需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章查看全部回复

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我想问一下我司开给对方的发票，对方弄丢了，他们不要记账联复印件，说是要出个遗失声明，这个要怎么操作呀？#房地产#

答疑老师：甘老师

对方弄丢的，不能是由你们开遗失声明啊查看全部回复

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我第一次使用亿企代账记账，发票部分已经做好了，现在要导入银行流水，需要先修改银行对账单excel表，把摘要对应到系统的收支类型里，我有点迷糊，不知道怎么操作，求老师，指点指点。#出纳#

答疑老师：许老师

软件里面应该有excel导入模板，你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统查看全部回复

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增值税专用发票丢失如何操作 #工业制造#

答疑老师：清岚

可以让对方复印专票第一联，加盖专用章，你们入账查看全部回复

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销售方丢失第一联记账发票应该怎么办？#出纳#

答疑老师：高老师

可以用发票联的复印件代替，但是该复印件上需有提供人的签章，并注明“与原件核对无误，原件存于我处”字样查看全部回复

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发票记账联丢失怎么办 #服务业#

答疑老师：易老师

用发票联复印件加盖发票章就可以查看全部回复

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今年才开始出来工作，到一家新成立的公司，现在要倒闭了。公司有出纳、会计、财务经理。我是会计，但实际我的工作是，在系统里面登记采购的发票，和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。现在公司可能处于经营不善，要倒闭，财务经理要提前离职，（记账凭证是A4纸打印出来装订的，这种记账凭证上需要我签字吗？因为我只工作了几个月，也没有加公司的财务群，帐套一半是财务经理负责的。）如果财务经理离职需要交接什么呢 #其他行业#

答疑老师：小小

是交接给你吗查看全部回复

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我们公司给客户19年开的普票找不到了，现在需要作废重开，我能用原始发票第一联记账联的复印件当做客户丢失的第二联进行作废吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账查看全部回复

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普票发票联丢失怎么入账，是跟销售方要记账联还是存根联，是在发票上盖公章还是财务章？#商业#

答疑老师：Annina老师

记账联复印件盖公章入账查看全部回复

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a公司员工的劳动关系在a公司，但实际在b公司上班，人力成本也是由b公司承担，员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票，b公司给到a公司，a公司给他们代发，b公司给到a公司钱包含实发工资，五险一金和个税。现在有这么一个情况，在b公司工作期间，b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的，让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱，但是个税是加上奖励的，现在b公司说奖励这部分钱对不上，让a公司要把现金奖励退给b公司，但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司，现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊，b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧，那这个是怎么操作啊，让两边的账都平了 #服务业#

答疑老师：李伟老师

对A员工的支出，全部视作是A自己发，然后B转给A公司，A公司给B公司开票就可以查看全部回复

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公司租进来的房子因为很便宜，对方没有给我们开发票，怎么记账，一次性计入成本可以么 #出纳#

答疑老师：微尘

正常每个月计入租赁费，没有发票汇算清缴纳税调整查看全部回复

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请问公司可以登录网页端的自然人业务，帮专家登录，以个人名字开具咨询费发票给公司，并在开票时由专家自行扣除个税，可以这么操作吗？#出纳#

答疑老师：andy老师

自然人业务登录系统和开具发票是需要人脸识别信息的查看全部回复

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事业单位收交电费怎么记账？包括家属院和局机关，家属院需要收电费，在业主群里微信收款，然后向电业局微信支付电费，有发票。#其他行业#

答疑老师：李可可

发票是全部开给了事业单位吗查看全部回复

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

答疑老师：木言

1.?销售货物时 - 确认销售收入，销售数量为600.005 - 0.035 = 600吨，单价为15600元。 - 借：应收账款9360000（600\times15600） dai：主营业务收入9360000 2.?发现货物丢失时 - 借：待处理财产损溢518（0.035\times14800） dai：库存商品518 3.?结转成本时 - 成本按照实际销售数量600吨，每吨成本14800元计算。 - 借：主营业务成本8880000（600\times14800） dai：库存商品8880000 4.?支付运费时 - 原运输费100000元，扣除赔偿款546元后实际支付99454元。 - 借：销售费用 - 运费99454 dai：银行存款99454 5.?记录运输公司赔偿款时 - 运输公司赔偿款作为冲减销售费用处理。 - 借：其他应收款 - 运输公司546 dai：待处理财产损溢518 dai：营业外收入28（赔偿金额和商品成本的差额）查看全部回复

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

答疑老师：andy老师

1.销售：借：应收账款 10576888.14 dai：主营业务收入600.005*15600=9360078 应交税费-应交增值税（销项税额）9360078*0.13=1216810.14 查看全部回复

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老师，从实际工作操作的角度，我还能享受小型微利，企税5%的优惠吗？到10月为止，本年累计净利润200万，11月我还想开100万的销售发票，11月未抵扣的进项还有15万，还有4.5万的二手车发票未进固定资产，11-12两个月工资6万。我能开这100万的发票吗？怕开冒了，不能享受小型微利的税收优惠了，如果不能开，可以冒昧问下老师，我接下来还需要有多少成本够用（我狗头）#工业制造#

答疑老师：木言

截至10月本年累计净利润200万，按照目前的情况来分析： 1.?收入方面：如果11月开100万的销售发票，那么收入就增加了100万。 2.?成本方面： - 11月有未抵扣的进项15万，这部分可以作为成本的抵减项。 - 4.5万的二手车发票若进入固定资产，固定资产的折旧可以在后续分摊计入成本，但现在还未进固定资产，暂时无法作为成本抵减。 - 11-12两个月工资6万，这也是成本的一部分。 3.?利润计算： - 原本利润200万，加上100万的收入，减去15万的进项和6万的工资，暂不考虑其他成本因素，利润变为200 + 100 - 15 - 6 = 279万。但如果后续二手车发票进入固定资产并计算折旧，以及可能存在的其他成本费用，利润会相应减少。查看全部回复

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小规模纳税人，电费每月由员工代付，按实际付款后按员工报销的形式记账。9月份收到1-8月的电费发票，该怎么做账？#出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，每月报销的时候都做账了吗？怎么做账的查看全部回复

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我这一个记账公司的说，如果有限公司零售业务，不给客户开发票，那进货也不用开发票，如果进货都索要发票，反而税务局会示警，只进货没卖货库存太大了，这样说对吗就好像一般的小便利店，他们的供货商都不给他们开发票吗 #商业#

答疑老师：云峰老师

你好同学正常情况下，都要开发票入账。才没有风险查看全部回复

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丢失,发票,记账,操作

发票丢失 #其他行业#