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Annina老师
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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把流水账拿来一笔一笔核对,找出账实不符差异 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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哈哈老师
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8118
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
6858
您好 查看全部回复
8838
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
moira
你好 查看全部回复
9549
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
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用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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您好,财务年报是财务上的报表,而所得税汇算清缴是在财务年报的基础上根据税法要求进行申报的事情 查看全部回复
6930
不是的,贵企业有关联企业并且存在关联交易的情况下需要填写 查看全部回复
8343
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
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需要公示 查看全部回复
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
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上面的这些报表可以不用填的, 查看全部回复
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这个是必填表 查看全部回复
12681
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
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福利费支出需要填写到这个表格中 查看全部回复
7611
应该还是勾稽关系不正确导致的,建议再检查下然后记得点击保存 查看全部回复
7695
李伟老师
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
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如果当年度计提的工资,在汇算清缴前都发放给员工,那么这个三个数就是一致 查看全部回复
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代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
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可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
不好意思亲 查看全部回复
9388
是可以这样处理的呢 查看全部回复
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您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
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您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20019
亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
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一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
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如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
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按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14270
对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
8596
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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规定是由总公司汇总进行汇总核算,并由分公司提供相应分公司数据和报表。但在实际执行中有些地方税局是允许分公司所得税可以进行单独核算,一方面您跟总公司沟通下,另一方面跟当地税局核实下看看是否可以独立申报还是必须由总公司汇总申报 查看全部回复
20884
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7554
您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
10431
选择建筑服务中的装饰服务就可以了 查看全部回复
16707
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28834
亲这个30万 指的是增值税的呢 小规模月销售额不超过10万 (季度销售额不超过30万)免征增值税的呢 查看全部回复
10885
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