登录/注册
许老师
只算餐饮的话没问题的哈 查看全部回复
3285
安叔老师
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2315
小小
如果可以直接归属到土地无形资产上的,可以计入无形资产的入账价值,但也有一些企业是入到管理费用 查看全部回复
4227
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2926
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2931
冰山老师
Ab确实是不对的。 A是作为差旅费,B作为管理费用。而题目是说计入相关资产成本,也就是。要最终计入生产成本,最后就存货,也就是在资产负债表中资产类中。而ab都是在费用中。 查看全部回复
2349
patience
可以列个EXCEL 表格,商品比较多可以大致分一下类别,每个商品购进时登记记录数量和金额,售出时,会有出库单,按照出库单,找相应的产品,并登记记录 查看全部回复
2500
答案为BC 查看全部回复
2704
小妮老师
设备采购人员差旅费应该记什么科目-计入差旅费 查看全部回复
2577
杨老师
生产的制造费用是进成本的 查看全部回复
2832
I新准则下,是计入管理费用的 查看全部回复
4151
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6091
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
4033
夏老师
按道理,你们领导的私车不应该走公司的费用。如果要走的话,可以和公司签租赁协议。计入管理费用。 查看全部回复
3944
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5474
考虑供应商就是进项税 查看全部回复
2438
意思是申报7月个税时,社保部分填的不对么,可以更改7月的申报表 查看全部回复
3486
andy老师
不可以 查看全部回复
3162
第一个 每月600 第二个每月200 借:管理费用等 dai:预付账款等 查看全部回复
1853
适用的是小企业会计准则还是企业会计准则。 查看全部回复
2979
甘老师
(8)支付车间设备修理费属于管理费用 查看全部回复
2326
你是指成本核算分录吗? 查看全部回复
4177
你可以不用调账,税法上可以一次性扣除,企业所得税季度预缴的时候可以一次性扣除。 查看全部回复
2562
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1677
借:以前年度损益调整 dai:库存商品等 查看全部回复
4851
是收取的收入,然后冲销一部分你们的成本费用? 查看全部回复
2381
可以的 查看全部回复
4234
房产税是出租房缴纳的 查看全部回复
2467
王苗苗老师
员工自己的车辆还是公司的车辆、 查看全部回复
2737
可以入主营业务成本—餐饮成本—厨品部 查看全部回复
3849
在会计实务中,有限合伙制企业所取得的与经营所得相关的个人所得税可以通过借记“所得税费用”科目,dai记“应交税费——应交个人所得税”科目处理,企业在缴纳税费时可以通过借记“应交税费——应交个人所得税”科目,dai记“银行存款”科目处理。 查看全部回复
7519
可以作为成本 查看全部回复
2608
公益性捐赠,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
7166
公司办公还是员工个人? 查看全部回复
2699
没有发生就不用 查看全部回复
2338
可以 查看全部回复
6723
如果只知道数量和收入无法结转成本,需要知道原库存-现库存=该批产品耗用的原材料成本,其他水电等费用如果你记在生产成本,把这部分生产成本转到主营业务成本,其他不归属于产品的费用转到管理费用或者销售费用里 查看全部回复
2653
签订合同,合同中约定由单位承担,可以 查看全部回复
4023
领用不就是使用,进成本的金额 查看全部回复
3033
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2786
先挂往来 查看全部回复
2449
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2698
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3146
之前的价格 查看全部回复
2095
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
如果简单的话可以直接进成本 查看全部回复
2237
成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
9868
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5403
wam
B1、B2所需的原材料由A1、A2都有? 查看全部回复
3140
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2794
可以跨年付款 查看全部回复
5079
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3932
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4723
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2603
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
2440
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2293
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2960
可以,符合规范 查看全部回复
2813
可以直接计入费用 查看全部回复
2353
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5280
如果是股东垫付,dai方记其他应付款-股东 查看全部回复
2097
材料成本差异 查看全部回复
2714
计入管理费用-开办费 查看全部回复
1908
业务能描述的再具体些吗? 查看全部回复
2258
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3760
可以和材料一起计入材料成本或资产成本 查看全部回复
2877
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6827
Lucky
包括 查看全部回复
2674
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3071
可以的 法人借支备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 后面法人拿发票报销冲抵其他应收款 借:管理费用等 dai:其他应收款-xx 查看全部回复
3908
如果公司有相关规定按公司规定操作,一般财务制度要求超标部分不予报销,但要与报销人员讲明不予报销原因 查看全部回复
4381
可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
2020
借;销售/管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2332
原分录是怎么做的? 查看全部回复
3037
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8476
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3675
你好同学,你的问题太多了,平台规定单个问题单个回答,我把前两个给你回答了 查看全部回复
4882
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2079
一般情况下分摊的方式要一致 查看全部回复
3879
没有款的话,向法人借款或者股东实缴出资 查看全部回复
2275
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4577
可以的,签个租车协议 查看全部回复
2606
日常开支不计这一笔 查看全部回复
1950
7月份 查看全部回复
2629
我国企业的利润表采用多步式格式,分以下三个步骤编制: 首先,以营业收入为基础,减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失,加上公允价值变动收益(减去公允价值变动损失)和投资收益(减去投资损失),计算出营业利润; 第二步,以营业利润为基础,加上营业外收入,减去营业外支出,计算出利润总额; 第三步,以利润总额为基础,减去所得税费用,计算出净利润(或净亏损)。 查看全部回复
2345
前期尽量取得发票,后期可以统一找供应商送货,无发票成本不得税前扣除 查看全部回复
2259
是的 查看全部回复
3176
计入固定资产成本 查看全部回复
3004
原始凭证内容的真实性和合法性;原始凭证的完整性和准确性;原始凭证的填写必须符合规定要求 查看全部回复
5983
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4854
可以单独列明 查看全部回复
2950
看一下采购清单 查看全部回复
3347
可以做客户招待费,管理费用-招待费 查看全部回复
3287
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
这个没有硬性的规定,另外每个行业还有很大的区别 查看全部回复
2780
是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
4977
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2721
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载