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小黑
放收入作为附件 查看全部回复
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账号正在注销中
是算增值税吗? 查看全部回复
5823
高老师
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
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因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5463
这个是在汇算清缴时合并 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7848
归老师
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7101
哈哈老师
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
5193
Annina老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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行业的成本/收入 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
4698
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5175
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
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Christina
2%左右 查看全部回复
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记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
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业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
5796
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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对,需要一个店铺做一套账的 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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是的,进项税额需要转出 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
没影响的 查看全部回复
6930
可以挂在账上 查看全部回复
4446
开票的金额 查看全部回复
6804
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
您好,验收人、库房 查看全部回复
不能 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5913
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9585
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5004
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5967
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6192
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5346
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
你可以开负数发票给客户 查看全部回复
4806
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13032
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11853
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4554
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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