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许老师
该国际结算业务的支出是汇兑损益吗? 查看全部回复
2547
patience
按用途入账 查看全部回复
3117
甘老师
先检查一下汇算清缴是否正确 查看全部回复
3695
应该是六税两费减半征收的退款 查看全部回复
2525
高老师
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3280
Annina老师
不可以 查看全部回复
4216
一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
2295
如果办公用可以计入管理费用 查看全部回复
7363
能分的清建议把入库的分开,出库也单独计价。 分不清楚的话,把这一批放一起做销售和结转。后面再入库时分开 查看全部回复
3776
可以叠 查看全部回复
2353
账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
3448
银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
2937
杨老师
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
3511
曹老师CPA
填本年折旧摊销额 查看全部回复
4189
好的 查看全部回复
3281
销售费用-工资 查看全部回复
3122
销售费用—广告宣传费 查看全部回复
2944
如果记录的是收到的发票,进项;如果记录的是开给客户的发票,销项 查看全部回复
2603
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3206
按表中分类依据帐目计算填列 查看全部回复
4273
需要上传的都是一些应该存档的档案资料,你们公司有没有管这个的? 查看全部回复
3416
安叔老师
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日 不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
4212
微尘
有的企业会用表格记账 查看全部回复
5143
放营业外收入-其他中 查看全部回复
8186
电子税务局查不了,在自然人电子税务局里面查询 查看全部回复
2476
4、填报按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值 查看全部回复
3014
A105000纳税调整项目明细表) 查看全部回复
3774
是小微? 查看全部回复
3324
李伟老师
申报前先税源采集 查看全部回复
3314
固定资产: 第1列第1行:"固定资产小计" 1、填报纳税人本期计提折旧的固定资产平均原值. 2、数据来源:来源于本表计算所得,本行=2行+3行+4行 第1列第2行:"房屋建筑物" 1、填报纳税人本期计提折旧的房屋、建筑物类固定资产的平均原值. 2、数据来源:来源于会计核算中计提折旧的(房屋、建筑物类固定资产年初原值余额+1至11月末原值余额)/12. 3、注意事项:开业不足一年,或年度中间歇业的,以实际经营期计算. 查看全部回复
3140
杜老师
你可以点一下固定资产增加 会弹出之前已录过的固定资产 查看全部回复
3822
在固定资产管理模块 查看全部回复
2962
Amy老师
你们是企业会计准则吗 查看全部回复
5496
Harry老师
工资福利支出—福利费 查看全部回复
3476
这个表里面,工资薪金支出为公司的工资支出 查看全部回复
3458
你填写的没问题 查看全部回复
3714
大宁老师
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
4008
是 查看全部回复
3415
可以不用填 查看全部回复
3633
需要明细 查看全部回复
5466
福利费的账载金额取应付职工dai方合计数(按不同用途计入成本、销售费用和管理费用) 查看全部回复
3962
小小
7640
请截图看一下吧 查看全部回复
3733
只要有合同用工就要申报个税 查看全部回复
4197
肯定有存货明细表吧 查看全部回复
3092
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19481
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3267
在的 查看全部回复
3252
股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
2874
厚积薄发
没有发工资吗? 查看全部回复
7576
谭老师
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
4709
不需要填 查看全部回复
2431
不需要 查看全部回复
3219
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
4003
丁老师CPA
进增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3547
3226
填写纳税调整明细表 查看全部回复
3087
需要 查看全部回复
3485
为什么卖给个人后又以9成的价格回收? 查看全部回复
2940
有成本费用吗? 查看全部回复
4653
你把库管给你的数据录入期初库存 查看全部回复
3143
哪里用? 查看全部回复
2776
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
5438
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
8795
劳动保护费 查看全部回复
3483
看是什么活动的保险费,如果是公司团建之类的活动计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3872
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
3643
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2911
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3240
tammy老师
管理费用服务费 查看全部回复
4260
是你们多申报了吗 查看全部回复
2461
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3500
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3292
数据透视表试试 查看全部回复
3904
夏老师
可能税务系统不稳定,换时间再看看,所得税税种企业都有 查看全部回复
3398
需要,可以 查看全部回复
3963
如果公司要求必须具体明细,那么就建二三级科目明细即可 查看全部回复
3116
进项税额么 查看全部回复
7461
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2541
主清单是什么意思? 查看全部回复
3097
您好,发票明细太多的话会有个清单,导出来也是后附的。 查看全部回复
2095
2378
建议您登陆当地“人力资源与社会保障局”网站,各地方系统可能不一样,初始密码可以打当地社保局电话咨询,具体社保缴款明细网站里面“单位办事”可以查询的。 查看全部回复
2605
没有很明白 查看全部回复
4563
金税盘开票软件可以批量开具发票,但是需要批量开具的接口,批量开具的接口需要向航天信息或者第三方进行购买。建议向开票系统客户咨询 查看全部回复
4418
孙老师
净报送即可 查看全部回复
3874
venus老师
可以 查看全部回复
3254
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
3561
如果品种多,建议用软件上,方便核算 查看全部回复
3155
那就用出库单手工调整下 查看全部回复
4177
6035
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
2733
可以在个税客户端查询 查看全部回复
4919
留抵退税金额是需要申报的,既然申报了,自已会不知道? 查看全部回复
2732
不用改 查看全部回复
8815
就是股东变更的时候,股东是以资产入股吗? 查看全部回复
3040
然后呢? 查看全部回复
3262
进入自然人扣缴端,点击“查询统计”,点击单位申报记录查询,设置所属期间,点击“查询”—查看明细—导出 查看全部回复
9116
退税是在电子税务局提交的吗? 查看全部回复
2811
法人和财务负责人的责任 查看全部回复
3310
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