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许老师
这个需要咨询下主管税务机关,每个地方要求不一致 查看全部回复
2245
andy老师
稍等,你的问题有点长,我看下 查看全部回复
3894
甘老师
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2232
燕子老师
你好,不涉及损益,不需要更正报表,直接在22年做调整分录就可以,两个累计折旧的明细科目对冲一下 查看全部回复
2357
patience
你看是从头建账还是从23年开始建账 查看全部回复
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A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 查看全部回复
2414
你好,填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2。全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 查看全部回复
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看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2545
孙老师
发不出去呢? 查看全部回复
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正规来讲需要单独列单价。如果实在无法确定单价,就按照倒挤的总金额确定 查看全部回复
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王苗苗老师
中介费 查看全部回复
2422
https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/053/053.html 查看全部回复
3748
发票是必须有的,运单明细根据你们企业需要自行决定 查看全部回复
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带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
2870
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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你的意思是8-10月是通过银行存款支付的工资,但是你们账上挂的法人是吧 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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一般用到现金流量表,现金收支表,银行收支表,库存表,成本核算表,往来台账,固定资产台账等 查看全部回复
2379
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3458
清岚
生产性服务业范围包括:为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性租赁服务,商务服务,人力资源管理与职业教育培训服务,批发与贸易经纪代理服务,生产性支持服务。 生活性服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动,分类范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。 查看全部回复
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承兑汇票是你公司收到的还是开具的 查看全部回复
2876
是一般纳税人么,是销售的货物么,印花税 买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
1996
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
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同学你好 一、属于明细账户 二、账户可以分很多级次,根据业务需要设置 三、总账户-明细分类账户(可以分很多级) 查看全部回复
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看你们公司要求。 查看全部回复
2065
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
先通过农业生产成本核算,之后结转到消耗性生物资产,出售时确认收入,结转成本 查看全部回复
2009
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2504
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
2648
tammy老师
会计上仍然是按税法规定的年限去计提折旧,所以,向载金额根据年限计提每年的折旧金额和累计金额,如果你上面的数据是根据年限去提取的数字就没错,然后税收金额你想一次性税前扣除的,那税收金额跟税收累计金额就等于原值了 查看全部回复
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同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
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可以的,亲,只要计算准确,有差异到时要通过以前年度损益 查看全部回复
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因为做了利润分配的调整 查看全部回复
4017
为了宣传的吗 查看全部回复
2012
现金流量表是反映企业在一定会计期间由经营活动,投资活动和筹资活动产生的现金流入与流出情况的报表。 查看全部回复
8002
小妮老师
你需要把该明细科目下的牵涉到的凭证全部修改,也就是该明细科目下没有以前发生额才能删除 查看全部回复
4370
直接更改 查看全部回复
2381
后面是辅助明细 查看全部回复
2428
是的,汇算清缴前拿到发票都可以扣除 查看全部回复
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同学你好,把问题再梳理一下吧? 查看全部回复
3908
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
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这个我没用过,我转单出去,看其他老师用过没 查看全部回复
2976
你可以查看待摊费用明细账或者序时账 查看全部回复
3855
把公积金计提在12月 查看全部回复
2086
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
6335
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
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必须要在税控系统中开具哈 查看全部回复
2601
建议把小设备也加上,这样进销存匹配 查看全部回复
总账就是一行,按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
2425
要是往来明细错了直接调整就行 查看全部回复
4517
4563
查个人明细还是查单位缴费明细 查看全部回复
1967
自己先编制一个表格,里面需要有的内容大概就是:固定资产名称、编号、当月新增及报废、出售的固定资产,固定资产的原值、累计折旧金额 查看全部回复
3202
你是把前期的费用在本月调整到成本里面一部分是吧? 查看全部回复
4050
借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2897
同学你好,截止11月底把往来账核对一下,看是否有依据。 然后在经领导批准后,和往来单位对账 查看全部回复
1592
高老师
执行什么会计准则? 查看全部回复
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海关那里的完税价格是海关根据有关规定进行估定后通过估价确定的价格。 查看全部回复
1954
第一次申报吧 查看全部回复
2199
多填写了还是少填写了 查看全部回复
2703
看下实际申报社保的明细 查看全部回复
3798
等一下发给你 查看全部回复
3000
杨老师
职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,按照规定不属于职工教育经费。 查看全部回复
2519
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2491
利息是什么利息? 查看全部回复
3165
将支出分类,做成可视化报表 查看全部回复
2712
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
2332
wam
通常银行对账单上的dai方是增加、借方是减少。填写明细收支表的借dai方 查看全部回复
3210
这个表的公式有问题 查看全部回复
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22142
根据支付的款项统计,就是比如预付账款明细账,时间,款项,供应商 查看全部回复
2699
什么表格? 查看全部回复
2932
稍等 查看全部回复
3969
可以开负数发票的 查看全部回复
2734
设得细一点的话,可以是 应收票据---(银行承兑汇票)商业承兑汇票,银行本票---再按地区来分---再按单位来分。 查看全部回复
3179
双倍余额递减法公式为: (1)年折旧率=2÷预计的折旧年限×100%,年折旧额=固定资产期初账面净值×年折旧率。 查看全部回复
1470
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2462
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
1869
需要明细到三级科目 查看全部回复
2376
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3035
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5366
安叔老师
开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
3302
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
1626
批量转账,回单也是多个的 查看全部回复
1944
安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
2427
制造费用-原材料 查看全部回复
2947
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
3314
明细分类科目也称明细科目,它是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目,是对总分类科目的具体化和详细说明。 如,管理费用-差旅费 管理费用-办公费/ 运输费/ 招待费/ 工会经费/ 修理费 财务费用-利息 原材料——甲材料、乙材料等 二级科目和三级科目等均称为明细分类科目。 查看全部回复
2148
可以计入差旅费 查看全部回复
4200
这两个账套是同一家单位么 查看全部回复
2588
什么开票软件? 查看全部回复
1817
获取的明细和你们定义的不匹配 查看全部回复
8782
用的财务软件? 查看全部回复
1628
价税合计=不含税金额+进项税额,可以计算验证下 查看全部回复
3650
需要 查看全部回复
2576
库存商品 查看全部回复
2867
你的合同是签订的装修工程的话不需要开明细,就开建筑服务工程或者建筑劳务装修工程都可以。 查看全部回复
3402
领用表 查看全部回复
2792
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