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tammy老师
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5035
易老师
附件的内容齐全不用 查看全部回复
3208
小智
购入的商品还是什么呢 查看全部回复
4089
一起 查看全部回复
4543
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2963
Annina老师
可以做到今年 查看全部回复
3618
大宁老师
借:其他应收款-某某 dai:银行存款 查看全部回复
2966
小小
不会 查看全部回复
5338
现在可以正常抵扣 查看全部回复
3835
当月开票软件里面的收入 查看全部回复
3564
需要 查看全部回复
4718
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3944
安叔老师
可以 查看全部回复
3706
要的 查看全部回复
3391
Yan
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
4288
不需要 查看全部回复
3641
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3481
需要结转 查看全部回复
4169
忘了入账是指发票当时没到,所以就没做账是吗? 查看全部回复
4221
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4073
你好,有细节测试 查看全部回复
7644
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3357
实现收入了吗 查看全部回复
3035
说明每月扣利息要像老板借款,挂老板账上,其他应付款 查看全部回复
3195
按成本入账 查看全部回复
3534
对方是不是没抵扣进项呀,你们开完红字信息表系统通过就直接开票系统开红字发票就行 查看全部回复
3763
启用在建工程科目 查看全部回复
4494
之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4544
如果属于销售退回 折让 开票错误的可以红字 查看全部回复
4980
可以做到今年 借费用 dai预付账款 查看全部回复
3601
3696
差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
6388
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
3079
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3160
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
4013
小企业会计准则的调整利润分配 查看全部回复
3720
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2884
没有发票,可以收据入账,但是企业所得税汇算清缴对该笔费用要调增 查看全部回复
4777
按公司的资产管理制度执行,有些公司是按固定资产入,有些是按低值易耗品-低值资产入账 查看全部回复
3723
资产负债表的未分配利润是时点数,只要没有分配,就是加上去年的了 查看全部回复
5189
缴纳下一年的,不能直接进入损益 查看全部回复
3726
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4033
帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
3163
直接在开票软件里面开,有模版,有步骤, 查看全部回复
3223
利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
3343
收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
4011
是加工费100吗没搞明白 查看全部回复
4083
营业外支出 查看全部回复
2885
微尘
可以理解成公司利润的积累 查看全部回复
3174
如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
3326
哈哈老师
记入到营业外支出 查看全部回复
3271
车船税计入到税金及附加就行了 查看全部回复
2954
如果是跟收入相关的做成本 查看全部回复
3286
附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
3610
可以不入账 查看全部回复
2781
通过以前年度损益调整来调整做错的金额 查看全部回复
2870
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3450
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4948
是的 查看全部回复
3563
可以报销入账 查看全部回复
2851
可以记入到员工福利费里面的 查看全部回复
2785
在社保局 查看全部回复
3937
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
绾绾
开办费是指企业在筹建期发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等支出 查看全部回复
5449
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10514
7714
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4976
是小企业会计准则吗 查看全部回复
5303
整个过程的分录吗? 查看全部回复
3919
冲回多计提 查看全部回复
3019
利润多可以分红,可以转增实收资本 查看全部回复
4016
筱粒老师
对的 查看全部回复
4642
可以先入库 查看全部回复
3693
3226
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3850
按权责发生制,先记入待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3613
是公司的职工宿舍吗 查看全部回复
3577
计入管理费用 查看全部回复
3487
谭老师
发票只能当月作废当月的 查看全部回复
2429
可以的 查看全部回复
3379
3581
高老师
股东分红是的。法定盈余公积是必须提的,任意盈余公积是否计提看公司章程规定 查看全部回复
3879
2905
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3423
可以入账,所得税汇算调增 查看全部回复
3551
发票抬头是法人名称是不行的 查看全部回复
4461
送客户的吗 查看全部回复
5544
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
2669
你勾选统计的时候应该有显示,当时没发现,可以在勾选统计那个界面下面有个查询 查看全部回复
3598
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3155
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4163
冯冯
是金蝶吧? 查看全部回复
3090
161-33+45-4=169 查看全部回复
3127
赞助支出,通过营业外支出 查看全部回复
2608
是什么类发票 查看全部回复
3673
计入营业外收入 查看全部回复
3904
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3414
属于公司经营所需的可以 查看全部回复
3088
红字发票是销售方开的 查看全部回复
3005
票开了没? 查看全部回复
4529
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