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大宁老师
可以在1月补转 查看全部回复
2825
Yan
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3732
账面不用处理 查看全部回复
3290
Annina老师
可以做费用 查看全部回复
3968
谭老师
利润分配 查看全部回复
3680
tammy老师
后期原路退回,可以先挂账,退回相反分录 查看全部回复
3298
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3406
小小
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4233
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5900
李伟老师
登录电子税务局-社保申报 查看全部回复
3976
调账 查看全部回复
3664
什么费用?21年的吗? 查看全部回复
2800
发现当期入账 查看全部回复
3183
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
venus老师
不可以 查看全部回复
7093
微尘
可以 查看全部回复
3709
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3723
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3557
3285
对方抵扣了红字信息通知单,是由对方开的 查看全部回复
3470
不用调整 查看全部回复
3384
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6493
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3477
对方给你们开票,发票上本来就提现税费的 查看全部回复
3569
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3232
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2602
本年净利润 查看全部回复
2626
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3852
发票抬头要开公司名称才能扣除 查看全部回复
3273
按工程进度结转 查看全部回复
3633
是的,不可以 查看全部回复
4575
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3720
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28121
退给员工就可以 查看全部回复
4489
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3294
银行回单吗 查看全部回复
3053
安叔老师
借以前年度损益调整,dai累计折旧 查看全部回复
2918
冯冯
新开账的初始余额损益类按理说应该没有余额 查看全部回复
3896
可以入账但查账征收企业不得税前扣除 查看全部回复
3107
网络有问题 查看全部回复
3241
借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
进应交税费-应交增值税(进项税),管理费用(借方红字) 查看全部回复
4740
单位真实支出的收据都可以做账 查看全部回复
2721
如果一次性付的几个月的,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3790
如果没有收支的可以0申报 查看全部回复
5112
Amy老师
向农业生产者购进的自产农产品,可以凭农副产品收购发票或自产农副产品销售发票抵扣进项税额。 查看全部回复
4103
归老师
是核算检测费用么? 查看全部回复
2613
一般是可以的 查看全部回复
4177
是的 查看全部回复
3524
借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
8046
做账根据业务做的 查看全部回复
3513
同学红冲计提 查看全部回复
2133
一般应在固定资产使用的次月开始计提折旧,5月购买未取得发票应5月暂估入账,次月计提折旧,由于您年末才补入暂估,看是否有足够证据证明5月份购入使用,可以补提6月起的折扣,否则,建议年末暂估本年开始计提折旧 查看全部回复
4181
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
3768
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3466
金额差得大吗 查看全部回复
2875
可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
3198
2905
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5688
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
9760
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5779
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3795
高老师
4577
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3812
易老师
2727
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
4044
绾绾
你们主要是做装修的,不是工程监理是吧? 查看全部回复
3605
如果调整了以前年度损益的话不等是可以的 查看全部回复
2763
可以入账 查看全部回复
3028
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2724
夏老师
科目沒问题 查看全部回复
2843
3115
借管理费用,dai应付职工薪酬,借dai红字表示 查看全部回复
3347
被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
8293
先做预付,消费后做费用 查看全部回复
3154
其他应收 查看全部回复
3243
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2729
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3272
业务招待费,送客户为个人的还要代扣个人所得税 查看全部回复
2410
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3734
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3328
财政拨款收入 查看全部回复
3144
财政拨款收入同学 查看全部回复
3993
直系亲属免 查看全部回复
3335
计入福利费,但是要合并工资里面申报个税 查看全部回复
6184
22年 查看全部回复
2881
可以,但不得税前扣除 查看全部回复
3029
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4457
你是销售方还是购买方 查看全部回复
2842
3654
把发票附在12月费用凭证后面 查看全部回复
4250
你们自己能分清嘛 查看全部回复
3702
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4807
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7866
把剩余的价值转费用 查看全部回复
4417
借 管理费用-保险 2250 借 应交税费-车船税750 dai 银行存款3000 查看全部回复
2884
为什么会没有发票呢?如果确实没有发票,可以正常做帐,年终汇算的时候要做调整 查看全部回复
既然是已开票的话,就正常做收入啊! 查看全部回复
6097
金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3715
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