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Yan
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8031
Karina老师
你好 查看全部回复
4243
高老师
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4401
归老师
导入信息表 开红字发票 查看全部回复
3124
Annina老师
不能随意调整 查看全部回复
2741
你好,先暂估入账 查看全部回复
3607
张老师
先弥补亏损,有剩余的再提取法定公积金 查看全部回复
5444
未分配利润已经就是所得税税后的利润了,是不需要交税的 查看全部回复
5607
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4730
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
是的 查看全部回复
3964
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4053
安叔老师
未分配利润有数据啊 查看全部回复
3065
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2855
在所有者权益变动表中有专门一栏是填写未分配利润的 查看全部回复
4219
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4388
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4749
绾绾
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3921
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3712
您好,可以的 查看全部回复
3556
不能 查看全部回复
3749
对方把负数发票给你 查看全部回复
5176
大宁老师
这个看你们自己实际分配了多少 查看全部回复
4426
可以是负数 查看全部回复
3266
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3164
要看车的用途,如果用于非应税项目,进项税不得抵扣,应记入入账价值,否则计入应交税费进项税额进行抵扣,不记入入账价值。 查看全部回复
3989
小福老师
同学 你好 查看全部回复
2921
如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3785
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3031
借在建工程-其他费用 查看全部回复
4169
因为计入了利润分配 查看全部回复
4347
工程施工-其他费用 查看全部回复
3350
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3922
可以入帐,没有发票,折旧不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4835
可以 查看全部回复
2644
要调整 查看全部回复
4067
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3151
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
易老师
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5624
补结转就可以 查看全部回复
2949
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
而已老师
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3312
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3422
M老师
能说具体点吗 查看全部回复
3669
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4636
3390
借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
2669
差额计入营业外收支 查看全部回复
3645
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
调整了吗 查看全部回复
4125
若鱼老师
直接借应付职工薪酬-养老保险(正数),dai应付职工薪酬-工伤保险(负数),就行了 查看全部回复
3666
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5998
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3356
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8383
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3087
做营业外收入,支出做营业外支出 查看全部回复
3171
借在建工程一其他费用,dai银行存款 查看全部回复
2980
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3025
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2796
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3309
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4682
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3308
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3884
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
社保,个税个人缴纳的部分挂账 查看全部回复
2673
jessica老师
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
6144
莹老师
汇算清缴的时候回填全年报表的,你可以在汇算清缴时申报调整后的报表 查看全部回复
3590
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
3041
收到返还冲长期待摊费用 查看全部回复
4522
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
退部分票回来红冲 查看全部回复
3889
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4261
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3871
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3791
你好,请问是个人调整还是公司整体为员工调整? 查看全部回复
3410
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
进成本 查看全部回复
3061
3026
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4054
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
3837
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-城建税/附加税 查看全部回复
3181
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3771
那你以前年度损益调整dai方在哪里呢 查看全部回复
4131
筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
3487
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2769
你申报的缴费基数是多少就填多少 查看全部回复
4760
4368
可以做到12月挂账处理 查看全部回复
3135
分红 查看全部回复
3454
退款的冲之前确认的未开票收入 查看全部回复
2643
个税需要更正申报 查看全部回复
4001
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4352
你好,临时工工资计入应付职工薪酬核算 查看全部回复
4425
入在建工程,待验收后入固定资产 查看全部回复
4124
清岚
收据都可以入账,一般国家机关或者行政事业单位开具的收据可在所得税前扣除,其他个人和企业单位开具的收据不可在税前扣除 查看全部回复
可以直接计入当期损益 查看全部回复
3251
3693
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