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王苗苗老师
借:银行存款 dai:其他应收款-保险公司 查看全部回复
3394
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
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李伟老师
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4443
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
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潇洒老师
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
3882
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
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哈哈老师
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3974
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4160
andy老师
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4093
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6355
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
高老师
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
Annina老师
是的,办人员减少就可以 查看全部回复
3727
大宁老师
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16743
对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
4565
venus老师
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4959
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
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也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
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之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4810
可以正常使用 查看全部回复
3561
Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
盈余公积是根据利润表未分配利润来计提的,盈余公积是在资产负债表里 查看全部回复
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(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4743
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6161
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
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目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3956
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
不用 查看全部回复
4172
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3896
3789
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
4013
可以的 查看全部回复
4531
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
提问一次就好了, 查看全部回复
5333
公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关在接受捐赠时,应当按照行政管理级次分别使用由财政部或省、自治区、直辖市财政部门监(印)制的公益事业捐赠票据,并加盖本单位的印章。 企业或个人将符合条件的公益性捐赠支出进行税前扣除,应当留存相关票据备查。尚未完成2019年度及以前年度社会组织公益性捐赠税前扣除资格确认工作的,各级财政、税务、民政部门按照原政策规定执行。2020年度及以后年度的公益性捐赠税前扣除资格的确认及管理按《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部公告2020年第27号)规定执行。 查看全部回复
4768
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
3026
可以 查看全部回复
3416
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4192
Afei老师
一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
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是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3759
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5361
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3528
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3822
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3602
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
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3696
如果是销售方申请的红字信息表在显示审核通过后~发票填开~增值税专用发票填开~点击上方红字~选择导入网络下载红字发票信息表~选中已审核通过的信息表之后~点击选择~检查票面信息无误~打印 查看全部回复
3824
如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
3225
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
3555
要区分情况 查看全部回复
5782
你好,你对照下 查看全部回复
5083
你好,需要 查看全部回复
3490
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3486
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
红冲多计提的工资 查看全部回复
10977
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4825
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
4682
同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
3542
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5359
记入管理费用——其他 查看全部回复
4709
4523
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3939
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4787
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
不需要的 查看全部回复
3092
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4830
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