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Annina老师
都可以 查看全部回复
7891
安叔老师
销售方要用掉一张发票的 查看全部回复
3517
周老师
这个是可以入账的,从发票看应该是财政收款的 查看全部回复
3231
不可以 查看全部回复
3009
xinyue
可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
4387
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3772
高老师
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3976
可以计入间接费用 查看全部回复
4557
清岚
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
4499
调整以前的政策,按照维修劳务改为其他现代服务 查看全部回复
3284
筱粒老师
之前具体做的什么分录 查看全部回复
3767
夏老师
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10571
张瑞峰
可以入账,但要把计提的利息跟50万本金还给法人 查看全部回复
3948
这个根据企业管理要求来入账,比如:企业内部规定超过2000元需要入固定资产的,就入固定资产,然后按年折旧摊销;低于2000元的,根据使用情况入成本、费用科目。 查看全部回复
10091
哈哈老师
入账可以不能税前扣除 查看全部回复
2938
Amy老师
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
8192
Summer
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
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先查明原因,是不是账务分录处理有误 查看全部回复
3930
andy老师
根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配 查看全部回复
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意思是您那边支付的租金当做对学校的捐赠是吗? 查看全部回复
3982
李伟老师
您既然是合伙企业,有对于盈亏方面进行约定或者协议吗? 查看全部回复
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对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
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税前工资不变,将补扣的社保个人部分加上当月应扣缴社保个人部分,然后填列 查看全部回复
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没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3824
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
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借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
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退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
4778
揭老师
如果能证明为因公通讯 那个人抬头也可以。但是一般情况下不行 建议以通讯补贴的方式加入工资发放 查看全部回复
4357
商业折扣又称折扣销售,先折扣后销售,所以按折扣后的销售额。现金折扣又称销售折扣,先销售了,针对回款满足某种信用条件后,才给予的折扣。 查看全部回复
13263
连续性劳务报酬所得 查看全部回复
3378
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2601
平台主要提供实操答疑,涉及理论及考证类的暂不处理 查看全部回复
2954
非同一控制下长期股权投资的初始投资成本(合并成本)=支付价款或付出资产的公允价值+发生或承担的负债的公允价值+发行的权益性证券的公允价值 查看全部回复
3425
比如呢 查看全部回复
10898
8 查看全部回复
6389
您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3423
若鱼老师
归属于以前年度的工资在本年度补计提时,借调整以前年度损益,dai应付职工薪酬,借利润分配-未分配利润,dai调整以前年度损益。 查看全部回复
4414
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4774
悠悠老师
所有上期期末有数字的金额都要填上去。否则开帐不平。 查看全部回复
5183
需要填进去 查看全部回复
4233
经济附加值= 税后净营业利润-资本成本= 税后净营业利润-资本总额 * 加权平均资本成本 查看全部回复
3699
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3229
橘子
借营业外支出60 其他应收款-保险40 dai银行存款100 查看全部回复
3912
没问题,金额这么小可以直接调 查看全部回复
3402
可以入帐,但不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3569
具体什么钱呢 查看全部回复
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差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4450
发票没有问题,借管理费用5000,税金及附加1200,dai银行存款6200 查看全部回复
2955
主营业务成本 查看全部回复
4195
按照之前的开红字发票 查看全部回复
11931
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
费用处理 查看全部回复
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4119
只有做催收工作 查看全部回复
4595
? 查看全部回复
3213
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3139
金额大吗? 查看全部回复
3318
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4099
其他应收款余额是负数,表示你欠对方钱,或者对方多付款了。 查看全部回复
3834
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3545
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3744
小福老师
这个月可以把上月的冲销掉重新计提哈 查看全部回复
3348
应发工资 查看全部回复
4303
期初未分配利润+利润表中本年净利润=期末未分配利润 查看全部回复
你数量不一致啊, 查看全部回复
6663
您可以先看下核算系统里面有没有计提减值,如果计提了减值也会影响资产负债表存货项目的数据 查看全部回复
3831
是重复做了吗? 查看全部回复
3121
可以正常入账 查看全部回复
3646
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
这个是什么费用呢 查看全部回复
3104
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
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总额法是递延收益在固定资产使用时间分期计入其他收益。借递延收益 dai其他收益 查看全部回复
11892
大宁老师
同学您好,如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,因为咱们这个是工作中的财税实操问题答疑,理论和实际存在差异,建议您核对试题答案,并请您谅解! 查看全部回复
2972
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5337
不算固定资产 查看全部回复
8228
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
可以的 查看全部回复
3518
Icy 何
买设备时借存货 应交税费应交增值税进项税额 dai应付或银行 卖出去借应收或者银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 同时借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4390
小梦老师
请问您的长期投资是指? 查看全部回复
4262
这个需要根据您公司具体的业务情况来判断 查看全部回复
6996
是您开发票还是收到发票 查看全部回复
4192
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
4280
你们购买地和建筑物是什么用途呢 查看全部回复
9070
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6395
建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
3450
可以查询下以前月份的账务,是不是存在漏计提,漏计提补提就可以了,是多交了就红冲掉。 查看全部回复
7460
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3206
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
3716
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
租金冲减租赁负债,手续费计入财务费用 查看全部回复
3532
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5370
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4253
车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
4542
增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。 注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。 查看全部回复
2939
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
5448
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3813
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3710
养老保险单位的比例20%个人8%;失业保险单位2%个人1%;工伤保险单位0.5%个人不交;用社保缴费基数分别乘上面的比例即可。每个地区的数据不一样,您可以参考。 查看全部回复
2830
抄税的数据是上个月的,红字发票本月开,不影响的 查看全部回复
3769
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