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王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
5199
venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4556
高老师
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
3511
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4338
夏老师
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
Annina老师
可以 查看全部回复
3975
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
管理费用-维修费 查看全部回复
3779
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13629
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
还款 查看全部回复
5196
可以开红字发票 查看全部回复
3690
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
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个人因为什么转款的? 查看全部回复
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
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不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4861
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
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让对方出个代付款说明 查看全部回复
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可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
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8个点 查看全部回复
4049
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3269
你好,可以 查看全部回复
5578
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2928
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3336
只有一联哦 查看全部回复
3701
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
3448
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你好,你按这个处理 查看全部回复
3614
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5849
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
3942
同学,是一个点 查看全部回复
3523
可以的 查看全部回复
4312
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
4111
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
你好,计入销售费用科目。 查看全部回复
3966
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
3283
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
可以入账 查看全部回复
4336
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3802
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3536
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4652
做开办费 查看全部回复
4254
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4440
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
18303
建议退回重开 查看全部回复
3568
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
你好,最好分开 查看全部回复
4150
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
工会经费 查看全部回复
4323
李伟老师
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3801
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6145
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
4308
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
您好,请问是评估入账的房租还是房屋? 查看全部回复
3369
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4527
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
个人自己承担 查看全部回复
3619
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