劳务,企业所得税,成本,扣除

建筑劳务清包还可以在分包么？ 怎样少交清包企业所得税呢 还是不可以有成本的扣除 只能交全额的企业所得税？#建筑工程#

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老师！不管是一般纳税人还是小规模纳税人，企业所得税汇算清缴时成本费用类要取得专票才能扣除吗？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

手上有个小规模纳税人，23年的账之前会计没做凭证，我准备补凭证，23年1月份开了劳务票收入是1710891.05，没有其他成本数据，第一季度企业所得税营业成本时候1550000，我怎么补账[捂脸]，我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#

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老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照利润来分，税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。#出纳#

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缴纳企业所得税，可以扣除的成本和费用，需要具备什么材料或者条件才可以扣除呢？ 是必须取得普票或者专票么，还有其它的情况么？#餐饮酒店#

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我们去公司主营是做人力资源服务，咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟，于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训，咨询。承诺路费，机票费都是我们报销，那请问这个费用是不是可以入成本费用，然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢，还是说入招待费，差旅费？#服务业#

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房开企业的食堂建造和装饰费用，土地增值税清算可以扣除么？企业所得税是作为成本还是费用扣除？#房地产#

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房开企业的食堂建造和装饰费用，土地增值税可以扣除么？企业所得税是作为成本还是费用扣除？#房地产#

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甲公司为一家生产企业，尚未设立独立的销售公 司，本年预计实现销售收入5000万，广告费用支 出、业务宣传费支出共计1200万元，其他可税前 扣除的成本费用为2600万元，且没有其他企业所 得税纳税调整项目。甲公司适用的企业所得税税 率25%。 请对以上进行税务筹划#中级#

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#人力资源公司派遣公司#12月份预付账款-待摊劳务成本借方余额40几万需要交企业所得税吗？可以怎样先调掉#服务业#

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你好，请问那些成本是可以企业所得税前据实扣除#房地产#

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老师，您好! 老板用公司资质承接中国交建项目的劳务 劳务收入中含工程辅助材料和劳务费，部分成本票通过个体工商户开具劳务发票取得。 该劳务不交企业所得税，在个户的经营所得上交税。 去年的材料费错记入了管理费用，未计入劳务成本，导致从个体工商户上多开了成本票，今年能通过"以前年度损益调整"将去年材料费调到今年的劳务成本中吗?#其他行业#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

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老师你好，刚接手一家企业，该房地产企业从成立到现在土地增值税清算一直没缴纳过企业所得税，开发产品是直接售卖现房，十年来报表一直体现成本多过收入，亏损到现在，增值税是简易计税，想问下老师这种所得税情况正常吗？#房地产#

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如果企业所得税本年利润为350w超了50w，怎么可以增加成本，可以计提奖金吗？，暂估12月前发生的业务成本（实际进项发票明年1月才能到）可以吗？还有其他办法不#其他行业#

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情况描述：工程项目质量存在缺陷，发包人因各种原因放弃修复，从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析：母公司能否与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入？请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#

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老师，我们是电商买服装的 个体查账征收 2季度给平台开了将近20万的服务费 我们没有开公户 也没有成本费用开进来 请问没有发票的费用能在睡前扣除吗#出纳#

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