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李伟老师
您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7677
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
史磊
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8190
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
归朝杰
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9693
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10404
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51741
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
moira
你好 查看全部回复
8244
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7038
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
6858
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8739
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
34002
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
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您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
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您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9810
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
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您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8064
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15030
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10647
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8208
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10746
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9351
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15822
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6660
您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
6795
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7272
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13635
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6453
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17253
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13230
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人 查看全部回复
8793
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12447
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10215
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7695
试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
8127
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13905
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7137
没有发票 查看全部回复
7794
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
8532
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6444
根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9720
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
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