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高老师
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
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哈哈老师
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
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王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3749
具体业务是什么?例如:支付货款等? 查看全部回复
6074
大宁老师
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
悠悠老师
对的 查看全部回复
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具体退的什么款? 查看全部回复
2345
andy老师
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
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银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
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计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
Karina老师
你好 查看全部回复
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如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
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借:固定资产 dai:应付账款等(用什么支付的就写什么,前面有预付的就冲预付)一般纳税人加个进项 查看全部回复
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如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
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这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
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没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
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应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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购买茶叶员工喝吗? 查看全部回复
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venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
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借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4156
可以的。 查看全部回复
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一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
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看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
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你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
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你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
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不开票按照无票收入做账 查看全部回复
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这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3543
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
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冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
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这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4339
开票信息齐全才行的 查看全部回复
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可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
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直接按照打折扣后的金额确认收入 查看全部回复
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如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
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请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
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你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
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用于什么员工呢 查看全部回复
3726
李钢老师
获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
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你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
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这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
4414
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
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税务师晓雨
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3297
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
你好,未收款的欠货不做帐,微信收到货款借:现金/其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
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微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3491
可以 查看全部回复
3373
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3347
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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分录没有问题 查看全部回复
3587
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
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意思是转给股东个人吗? 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3536
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3680
你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
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金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
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同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
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1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
3167
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3670
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4251
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3774
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4692
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
你们需要签订合同 查看全部回复
4040
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4635
Annina老师
是的 查看全部回复
4531
转账支票 查看全部回复
4578
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3214
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3181
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
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