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高老师
460.5-135-195.3=130.2是什么费用? 查看全部回复
3509
梦梦老师
你好 填个人承担部分 查看全部回复
4627
venus老师
直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月1500元;除上述所列城市以外,市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元;市辖区人口不超过100万(含)的城市,扣除标准为每月800元 查看全部回复
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对,第一步是员工信息采集,如果显示非正常,核对基本信息把错误信息改正就可以报送 查看全部回复
3595
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3882
现在个税系统里面是怎么显示的,能截图吗 查看全部回复
3491
操守为重
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
4123
是的。 查看全部回复
6130
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4055
李伟老师
可以 查看全部回复
5012
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4683
这个假设不成立。会计的四个假设,其中之一就是会计主体假设。同时为两个主题做一笔账是不可行的。 查看全部回复
3806
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4966
大宁老师
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
3338
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3986
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3376
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8938
哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3627
你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3791
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5188
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6564
对,兼职就按照劳务报酬算 查看全部回复
5753
方瑞英
没有就0申报就行了。 查看全部回复
3844
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
4906
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6250
你好,如果没有在规定的期限缴纳税款,滞纳金是一定有的,至于是否罚款看主管税局 查看全部回复
4113
看你签的是什么合同,一般劳动合同按照工资薪金计算。劳务合同按照劳务报酬计算 查看全部回复
3557
你好,如果适用的是增值税季报普票不超过45万政策,这个数据就是当季开普通发票上的税额合计 查看全部回复
3738
你好,你是没设预收账款吧 查看全部回复
2972
Annina老师
直接在总公司办理减少后再去分公司增加就好 查看全部回复
4007
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
3703
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4669
如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4729
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11056
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3726
你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
5785
也不可以税前扣除 查看全部回复
3551
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
4570
同学你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2785
现在是累计计算了,不是按月计算了 查看全部回复
3478
你可以在社保官网上查一下缴费明细 查看全部回复
5328
请把你的业务描述清楚,这个看不出来是什么 查看全部回复
3822
把钱取出来就好了 查看全部回复
3904
你好,可以 查看全部回复
3802
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
离职补偿的金额不超过上年社会平均工资三倍以内是免征个税的,在个税申报系统里面有个离职补偿的申报按钮 查看全部回复
3229
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
10458
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3696
借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
4038
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3044
你好!这个本身没有限额了。 查看全部回复
5456
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3234
借:管理费用~办公费 dai:其他应付款 如果有转账回单,可以把其他应付款换成银行存款 查看全部回复
2857
如果进的办公椅是用来销售的 借:库存商品8000 dai:应付账款等8000 查看全部回复
3075
不考虑其他因素 借:应付职工薪酬12050 dai:银行存款12050 查看全部回复
4586
借:管理费用9000 销售费用3000 dai:应付职工薪酬12000 查看全部回复
3096
财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
4401
什么证书呢 查看全部回复
2743
不需要 查看全部回复
4093
补账的原因是什么 查看全部回复
7371
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4460
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4959
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3923
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3868
销售费用 查看全部回复
3072
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4390
这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
43843
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4150
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3739
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5628
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
4082
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
3577
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
7007
3984
分别作为公司的雇员,按照工资薪金申报个税。 计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5113
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3748
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
3084
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4261
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3957
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
夏老师
现在的个税是按照年度收入来计算。累计未超6万不扣 查看全部回复
10658
营业执照号 查看全部回复
4437
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6802
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
3780
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5252
王苗苗老师
借款、还款、发工资、发奖金等都可以 查看全部回复
4595
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
具体业务是什么?例如:支付货款等? 查看全部回复
6074
票面开了几台设备? 查看全部回复
3843
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
3877
可以补提 查看全部回复
4645
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