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venus老师
你们要申报什么 查看全部回复
3221
andy老师
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4635
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
对的 查看全部回复
3606
哈哈老师
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8814
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4363
按照税前工资申报 查看全部回复
3350
按照税前工资 查看全部回复
4722
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
Annina老师
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4069
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
小黑
需要的 查看全部回复
4541
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4696
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4699
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6254
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3649
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
更正申报 查看全部回复
4593
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
3928
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
潇洒老师
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4500
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3355
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3329
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4067
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
7一9月 查看全部回复
4093
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
需要报税 查看全部回复
4951
您好,可以的 查看全部回复
4546
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4254
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4547
可以更正申报 查看全部回复
3711
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4463
高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
可以的 查看全部回复
5039
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
可以的同学 查看全部回复
3269
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5297
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6053
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3918
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
3619
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3118
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
需要改离职状态 查看全部回复
4031
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4059
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
看项目地税务要求 查看全部回复
4264
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3985
第二个税款计算哪里 查看全部回复
3003
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3243
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5412
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
4554
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