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高老师
1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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厚积薄发
问:电子税务局可以代开哪些发票? 答:增值税专用发票、增值税普通发票、个人房屋出租发票。 问:哪些纳税人不能在电子税务局代开发票? 答:一、年应税销售额达到增值税一般纳税人标准的小规模纳税人、增值税一般纳税人、风险纳税人;二、已纳入升级版的小规模纳税人不能代开增值税普通发票;三、外埠报验纳税人、汇总缴纳增值税的分支机构、跨区税源登记的纳税人暂不支持在电子税务局代开发票。 查看全部回复
2977
小小
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
6013
tammy老师
对方有没有认证抵扣需要问对方才知道,是没有什么办法可以自己看出来的 查看全部回复
2661
正常是可以的 查看全部回复
2324
待认证进项税 查看全部回复
3042
安叔老师
要算什么呢 查看全部回复
3829
微尘
之前有开过发票吗 查看全部回复
3543
小规模不抵扣普票就好 查看全部回复
4005
Annina老师
是的 查看全部回复
3362
对方开的普票不用转离 查看全部回复
4265
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13368
不能抵扣 查看全部回复
4982
谭老师
3% 查看全部回复
3497
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4429
把专票上的进项税额部分调增 查看全部回复
3790
去年手续费有入账了吗? 查看全部回复
4282
自今年4月1日起开始小规模开专票是3% 查看全部回复
2820
举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万 查看全部回复
3058
去税局代开的专票吗 查看全部回复
2811
付款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2838
正常入账 啊, 查看全部回复
2841
今年4月1月开始,小规模普票和专票税率都是3%,一般纳税人开具普票和专票税率货物一般为13%,服务一般为6%,等等。 查看全部回复
3234
是赠送给个人吗? 查看全部回复
7620
3361
venus老师
可以 查看全部回复
3290
Leaf
认证后转到应交税金进项税 查看全部回复
2976
如果办理油卡,公对公转账的话,可以开专票的 查看全部回复
5036
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
你那专票的税率是按1%开的吗? 查看全部回复
3276
这个分录没问题 查看全部回复
2972
小规模时销售货物的按小规模的税率确认收入! 查看全部回复
3084
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3106
3 查看全部回复
3268
3月开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
3415
记入管理费用——服务费 查看全部回复
7827
冯冯
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3874
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4221
小规模纳税人可以开具专票 查看全部回复
2742
一般来说,税费是由你们承担,税率是3% 查看全部回复
5377
3072
员工买自己的东西,公司一般不给报销的 查看全部回复
2600
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4137
小妮老师
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7856
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
3980
3108
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3019
木言
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3040
若根据您公司的习惯 查看全部回复
2560
装修费总价是25万吗 查看全部回复
M老师
对 查看全部回复
4087
Amy老师
工程款 查看全部回复
4656
不需要,你们可以自己开票 查看全部回复
3068
因为之前有税收优惠政策可以减按1%,也可以选择不享受这个优惠开3%的专票。但是从2022年4月1日起,小规模开专票只能按3%来开具了,没有减按1%的税收 优惠政策了。 查看全部回复
16039
大宁老师
有些特殊业务不是的,例如单位和个体工商户出租不动产,按照5%的征收率,个体工商户又可以按照5%减按1.5%计算应纳税额 查看全部回复
3009
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3850
是对的 查看全部回复
5188
夏老师
核算不规范。付款的单位应该是给你开票的单位。 查看全部回复
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开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22188
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3252
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5896
可以的 查看全部回复
3065
一般纳税人开具普票跟开具专票都需要缴纳税费 查看全部回复
5719
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3532
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3774
全额计入 查看全部回复
3606
电子发票。只能红冲。 查看全部回复
4304
最好如实填写,以免购买方退票 查看全部回复
3144
按3个点交增值税 查看全部回复
10828
可登录电子税务局后通过选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”,申请代开增值税专用发票。 查看全部回复
3642
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6529
不可以。 查看全部回复
4029
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3837
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3623
费用是属于去年的? 查看全部回复
2417
3578
电子票吗 查看全部回复
2688
5891
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3743
Yan
看您是否一般纳税人,专票可以抵扣 查看全部回复
4244
嗯嗯,原发票需要收回附在红字发票后面 查看全部回复
3689
你这退伍抵减额是每年的吗, 查看全部回复
3233
易老师
你看的时候要分专票销项和普票销项看 查看全部回复
3848
可以开, 查看全部回复
3388
普票不用开红字发票信息表 查看全部回复
3668
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3622
12月份时候销售货物做账了吗 查看全部回复
2983
不好意思,发错了 查看全部回复
3670
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4628
属于销售折让的部分需要开具红字发票 查看全部回复
4226
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2992
2436
让对方把发票复印件盖公章给你方做账抵扣就可以 查看全部回复
3787
如果买来办公用的借管理费用-办公费,应交税费,应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
3451
小规模代开了,现场交过了,申报表也会体现的,不需要交了 查看全部回复
2965
开专票 查看全部回复
3449
餐费不能抵扣 查看全部回复
2911
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