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哈哈老师
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2975
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
高老师
你按下面的 查看全部回复
5553
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
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房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
安叔老师
不影响的 查看全部回复
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可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3047
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
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可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
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对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
莹老师
可以 查看全部回复
8710
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
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可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
次月 查看全部回复
2835
Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3274
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
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周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
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只有做催收工作 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
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全部交税 查看全部回复
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而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
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看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
3160
是可以的哈 查看全部回复
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Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6737
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
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如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
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开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4141
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
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一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3475
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
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税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
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进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
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专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
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价税合计做账就行 查看全部回复
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大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
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以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
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小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3561
记入到财务费用 查看全部回复
4702
3% 查看全部回复
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单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3716
一般都是三联的,记账联,发票联和抵扣联。有些单位有特殊要求的,或者税务机关代开的要留底之类的,才用六联的.第一联为发票联,购货方记帐;第二联为抵扣联,购货方作抵扣税款凭证;第三联为记帐联,销售方记帐用。从纳税人实际需要出发,国家税务总局还印有六联版专用发票,其中1-3联仍为基本联次,4-6联根据纳税人实际需要使用,全国不作统一规定,也就是说后三联可用做提货联\存根联等等。 查看全部回复
11937
你们账上有车吗? 查看全部回复
3576
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
看得清楚就可以使用 查看全部回复
4802
小梦老师
不应该,是不是您的信息输入有误 查看全部回复
4700
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
可以去代开发票 查看全部回复
3298
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4134
Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
3900
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4200
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
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抵扣方开红字信息表,开票方冲红重开 查看全部回复
3528
3770
清岚
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
3825
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
这个对方没有抵扣不应该给你们打电话吧 查看全部回复
3510
用你们这边的第一联复印一份复印件盖上你们公司的发票章给对方就可以了 查看全部回复
4056
橘子
只有这一个选项的话就选它就可以了 查看全部回复
6784
餐饮服务公司只能开具与之业务相同的科目,如餐饮服务或者餐饮费 查看全部回复
6025
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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专票认证抵扣通过增值税发票服务平台勾选统计认证,纸质抵扣联单独装订保管,税局一般不会查纸质抵扣联,真查到了,解释下,没事 查看全部回复
4662
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4813
3133
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
不可以,因为该项业务已经开具发票了,可以用自己的存根联复印一份给对方入账, 查看全部回复
3474
费用是什么费用?是为了开办公司的必要支出吗? 查看全部回复
4369
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
开不了 查看全部回复
3005
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3060
没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
4209
您是真实的对公业务吗? 查看全部回复
3785
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5860
冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3936
耽误使用,地址变更了要及时更改 查看全部回复
3107
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
3902
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4356
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3964
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5657
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
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