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venus老师
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3945
Annina老师
可以 查看全部回复
3283
Karina老师
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4104
高老师
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3509
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2956
税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
3523
你好,最好分开 查看全部回复
4105
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5527
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
大宁老师
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4001
设备维修13% 查看全部回复
3536
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4019
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4213
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7610
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4920
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3783
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4899
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5832
王苗苗老师
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
你好 查看全部回复
4044
一般纳税人吗? 查看全部回复
4846
4852
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7495
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6615
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8504
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3113
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3630
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
30936
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3558
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3296
不是找票 查看全部回复
2842
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34199
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3632
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9406
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4359
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4335
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3976
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10494
可以继续使用 查看全部回复
3381
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
是的 查看全部回复
4896
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
4838
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4012
钱最好走公户 查看全部回复
3110
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5575
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3856
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3147
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9559
3363
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4413
不合税 查看全部回复
3902
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
3748
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3224
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4210
10万含税吗? 查看全部回复
3356
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7273
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3347
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6232
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
1% 查看全部回复
11554
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4174
? 查看全部回复
4058
3990
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
5352
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6971
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4156
1%抵扣 查看全部回复
4477
这是什么业务 查看全部回复
3547
你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
3773
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3388
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8763
符合条件的可以 查看全部回复
4886
4408
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6040
当月可以作废 查看全部回复
2967
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