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甘老师
根据进项转出对应的科目(比如是购进成本的进项转出,还是购进费用的转出) 借:成本或费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3424
tammy老师
进项税的10%填 查看全部回复
2511
小小
你报税总报6310元吗? 查看全部回复
3330
许老师
无票成本可以先暂估,后期取得发票时冲销暂估 查看全部回复
3975
patience
一般是待办事项里的。但是具体的还是以税种核定的税种为准。在我的信息模块 查看全部回复
5218
小妮老师
你们税务登记了没有? 查看全部回复
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符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3185
2423
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2151
报哪个税种 查看全部回复
1314
税盘锁死到税务局解锁一下 原则上这个月没法报税 查看全部回复
9667
没什么区别 查看全部回复
3480
不用 查看全部回复
2576
请问是什么问题呢 查看全部回复
1909
改变了纳税人? 查看全部回复
4049
请问有什么问题么 查看全部回复
2241
根据财务账数据填列 查看全部回复
1929
和一般的公司一样做账和报税,只是会计科目有一些细小差异 查看全部回复
3370
清岚
25 查看全部回复
2855
你财务账没有做账 查看全部回复
2042
后面有截止日期,在截止日期前申报就行 查看全部回复
4059
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3204
高老师
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4190
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2588
谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
2398
用于职工福利的水电费的进项税不能抵扣增值税 查看全部回复
7577
登录电子税务局,在预缴增值税申报表那里申报 查看全部回复
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可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4206
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
5599
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
2004
是的 查看全部回复
3466
只要没注销,都是需要申报纳税的,没有业务发生就零申报 查看全部回复
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执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
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发放借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
5697
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4956
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6090
有一定的影响,如果存在避税行为,在员工知情的情况下,则员工需承担责任。如果你的私人账上有收入,能合理解释来源还好,如果解释不清楚需要承担个税。 查看全部回复
4289
款付了没有 查看全部回复
1844
andy老师
是的,根据你的税种核定在这个系统进行纳税申报 查看全部回复
1775
按照实际报表申报,没有收入,增值税申报 表0保存申报 查看全部回复
3290
是新办公司么,有账么? 查看全部回复
2811
杨老师
如果核定征收的话,可以申报的 查看全部回复
2340
如果税务还没成功办理注销,税务是要申报的 查看全部回复
2865
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2564
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2536
如果你是注册实体的法人单位,主营电商类,是需要报税的 查看全部回复
3277
Harry老师
私营企业报税采取按年计算应缴税额,按照分月或者分季的方式进行预缴,企业自月份或者季度终了之日起十五日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。 查看全部回复
2607
有的,企业报税一般主要分按月申报,按季申报和年度申报三种 查看全部回复
2563
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3823
是的,要先上报汇总,然后税务申报,清卡后再开票 查看全部回复
4004
一般纳税人填在附表一未开票收入那一栏 小规模纳税人填在主表,合并填在销售额那里 查看全部回复
1751
看本年累计金额 查看全部回复
4303
报税的时候,系统自动会取到你们的发票信息,放8月或9月都行 查看全部回复
2289
不是 查看全部回复
2201
王苗苗老师
账上按照当月的工资正常计提 查看全部回复
6034
报税时填在未开票收入 查看全部回复
2098
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3672
费用化的研发支出也可以加计扣除 查看全部回复
2176
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4606
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2334
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3853
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3318
做未开票收入报税 查看全部回复
2622
建议是及时办理登记 查看全部回复
2156
现在企业申报税通过电子税务局申报就可以了 查看全部回复
2662
车辆是公司名下购买的,车险可以开具专票 查看全部回复
10183
你们没有未结清债权债务的,可以有在政务网站申请简易注销 查看全部回复
2680
ABC 查看全部回复
8041
venus老师
借 进项税额 dai进项转出 查看全部回复
2633
扫码进公账的钱是因为销售商品打进去的款么,是的话是要报税的 查看全部回复
3129
个体户现在一般不是月报,是按季度报 查看全部回复
3374
一般情况企业没有发房产、土地是不需要交房产土地税的 查看全部回复
5165
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2439
主办会计主要是处理企业全套帐务及各种报表 查看全部回复
2446
1.月末结转应交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 应交税费-应交增值税-进项税额转出5 dai:应交税费应交增值税进项税额80 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 2. 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 dai:应交税费-未交增值税 25 3.将"预交增值税"明细科目余额转入"未交增值税"明细科目, 借:应交税费—未交增值税10 dai:应交税费—预交增值税10 查看全部回复
5269
涉及4个分录 查看全部回复
2581
冰山老师
什么业务 查看全部回复
3042
你是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
2481
需要零申报的 查看全部回复
2969
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2663
点击综合所得申报 查看全部回复
4200
提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人可以按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3566
借:原材料或费用等科目 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——未交增值税 查看全部回复
2586
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4266
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
2745
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5743
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
2551
会计兼职工作比较少,一些会计学习平台 查看全部回复
1996
你好同学,具体什么问题 查看全部回复
2026
可以 查看全部回复
1958
已经申报的在申报平台上查询申报记录,未申报的需要看账,或者开票软件 查看全部回复
1906
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2813
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2359
加工企业与商贸报税是一样的,只有小规模与一般纳税人有区别,小规模只填收入,一般纳税人要填销售与购进的,复杂很多 查看全部回复
2179
李伟老师
如果你是符合加计抵减条件的,可以加计抵减 查看全部回复
18359
是增值税么,当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额乘以15%(或10%) 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 查看全部回复
计入营业外收入或者支出就行 查看全部回复
2382
借:应交税费-房产税/应交税费-未交增值税等 dai:银行存款 查看全部回复
2247
你点击数据管理-汇总上传,看下你的开票截止日期是什么时间呢? 查看全部回复
13911
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