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甘老师
借:应交税费-房产税/应交税费-未交增值税等 dai:银行存款 查看全部回复
2247
tammy老师
你点击数据管理-汇总上传,看下你的开票截止日期是什么时间呢? 查看全部回复
13929
杨老师
需要报税,有的是季报,要看给你们企业核定的申报期是什么样的 查看全部回复
3302
可以 查看全部回复
2505
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2297
清岚
适用加计抵减政策的纳税人,当期可抵扣进项税额均可以加计10%抵减应纳税额,不仅限于提供四项服务对应的进项税额 查看全部回复
4800
公益性捐赠,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
7202
许老师
新成立的小规模纳税人通常是季报,申报的时候要包括自行开具的发票和代开的发票 查看全部回复
2144
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2801
安叔老师
是的 查看全部回复
4476
王苗苗老师
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5223
易老师
需要,不难,跟小规模纳税人差不多 查看全部回复
3870
patience
新办公司需要在电子税务局做税务登记,就先新办企业套餐模块。需要法人实名认证 查看全部回复
2007
小妮老师
营业执照下来后30日在电子税务局上做税务登记,税务会核定税种,按照税务核定的税种申报期限申报,小规模纳税人增值税、附加税、企业所得税正常的季度申报,一般纳税人增值税、附加税是月申报 查看全部回复
2423
andy老师
开的是9%的税率就填写到9%对应的栏次 查看全部回复
2894
具体问题? 查看全部回复
2406
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
3112
记账报税都是一样的原理 查看全部回复
3649
季度超过45万,填到 (四)其他免税销售额-其他免税销售额那里 查看全部回复
5221
你是要报哪一个税 查看全部回复
2755
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2175
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
这个可以登录电子税务局,企业信息模块,查看都核定的有哪些税种,核定的税种有申报期 查看全部回复
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小区业主委员是以盈利为目的么 查看全部回复
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目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
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看税种有没有核定印花税,如果没有核定按次申报实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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增值税,附加税,印花税,个税等跟小规模、一般纳税人一样。个体户没有企业所得税,申报的是经营所得 查看全部回复
2593
账上有实收资本么。如果没有的话,你账上不用处理,也不用报税。 查看全部回复
2181
是申报工资薪金么,是累计收入为0么 查看全部回复
2470
请问一下个体工商户是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2605
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2833
比如自2019年4月1日至2022年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
2378
谭老师
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4260
分公司是否需要独立核算报税需要视情况而定,总公司和分公司在同一地且同一管辖区的情况下,可以由总公司统一报税,如果不在同一地区,那么按照属地原则,分公司要单独在其所在地进行申报预缴,然后总公司再汇总申报,缴纳剩余应交税费 查看全部回复
3268
没有经营,但是房产税和土地使用税还是要申报的,不可以0申报 查看全部回复
4030
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
2722
小规模纳税人年底需要申报财务报表,一般纳税人季度申报财务报表,所得税都是季度申报,年度汇算清缴 查看全部回复
2050
孙老师
需要银行流水、业务发票(没放在外账的要原件,放在外账的要复印件)、业务合同等。 查看全部回复
2130
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2821
请问具体是什么问题呢 查看全部回复
1421
小规模? 查看全部回复
4285
秦枫老师
借:应交税费未交增值税 dai:其他收益 查看全部回复
2182
报什么税,登录电子税务局看税种核定的有哪些税种,一般除了个税和经营所得是在自然人扣缴客户端申报,其他的都在电子税务局里申报 查看全部回复
2354
需要过转出未交增值税,借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示留抵的进项税额 查看全部回复
2292
还是要交的 查看全部回复
3314
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5212
看电子税务局里有没有税种鉴定,如果鉴定的有个税,是要按期申报的,没有员工,可以录入法人信息,然后0申报。 查看全部回复
7467
如何项目的工资是正常工资发放需要合并缴纳个人所得税。 查看全部回复
3133
按照税法要求,个税按照发放当月申报,让公司申报2个月的工资 查看全部回复
3148
免税成本:免税项目对应的成本 进项税额转出:用于非增值税项目的进项税需要做转出,如购进货物用于免税项目就需要做进项转出 查看全部回复
2486
企业 查看全部回复
7699
不能啊 查看全部回复
6126
高老师
不需要。根据《国家税务总局关于〈机动车销售统一发票〉注册登记联加盖开票单位印章问题的通知》(国税函〔2006〕813号)规定,需要在注册登记联上加盖发票专用章,根据《国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知》(国税函〔2006〕479号)规定,抵扣联和报税联不得加盖印章。 查看全部回复
申报个人所得税需要提供个人身份证号的 查看全部回复
15063
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6369
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3274
登录电子税务局-我的信息-税费种认定信息,在规定期限内申报缴纳税款就好 查看全部回复
2333
一般的货物(即凭票抵扣进项税额的货物),进项税额转出=账面成本×税率 借:成本/管理费用等 dai:应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1684
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3018
你好同学,在月初报税前完成即可 查看全部回复
2944
小规模一般都是季度申报,增值税、企业所得税等 查看全部回复
2795
如果是用于职工福利的进项税额不得抵减增值税,需要转出,转到相关资产的成本。因为这个进项税额是购进固定资产发生的,所以转出时,计入固定资产。 查看全部回复
2311
进入电子税务局看下各项税种是按照季度申报还是月申报 查看全部回复
2115
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2320
上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
2796
卡卡
请问您要找会计的工作吗?具体还要根据公司的实际要求来判断哦。大部分公司还需要证书来作为敲门砖的。 查看全部回复
3442
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3818
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2799
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2294
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2104
代账会计本身的门槛是比较低的,并且真正从事这个行业的话,行业经验是比较重要的。但是初期想要客户信任,比较有竞争力的话,肯定证书越高越好,起码要有 会计中级职称 查看全部回复
2992
柠檬云支持一键智能报税的 查看全部回复
8017
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2478
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3108
按正常的报税,这个月报上月的税,按免税的报 查看全部回复
2519
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2744
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2467
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3347
是的,税率一样的填在同一栏的销售那里 查看全部回复
3099
通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
19835
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3066
一般纳税人么,申报时,销售额栏填负数,然后主表20栏会自动带出期末留抵税额 查看全部回复
1573
借:相关科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出) 缴税时 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1047
公司和个体工商户都是独立的个体,需要分别单独建账、单独报税 查看全部回复
5022
可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
7042
报税都是0申报即可 查看全部回复
2324
需要 查看全部回复
2692
一般是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
2168
我要办税里面有没有个证明开具? 查看全部回复
2143
1782
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3354
如果有给员工缴纳社保,需要申报。 查看全部回复
2953
可以结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
1719
增值税和附加税零申报,但是个税和企业所得税是有数据的 查看全部回复
2652
内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
3593
物业公司代收电费不能差额征税。按全额入账报税 查看全部回复
1809
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
2285
外购的可以抵扣销项税 查看全部回复
2606
你们开具电费发票吗 查看全部回复
3024
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