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小妮老师
电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-查询打印 查看全部回复
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patience
进项税额转出是指这部分进项税不能抵减增值税 查看全部回复
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销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
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正常是每月15号,如果节假日会顺延 查看全部回复
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许老师
接受设备捐赠,如果该设备是生产经营用的机器设备等非消费税应税品(如小汽车,油艇)等,并且捐赠单位开具了增值税专用发票,那么进项税是可以抵扣的。 查看全部回复
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安叔老师
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
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异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
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高老师
可以用私卡 查看全部回复
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甘老师
建议是要建账 查看全部回复
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你可以登录进去电子税务局看一下,待办事项,因为有的地方有疫情,不知道有没有延期。 查看全部回复
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税控盘点击上报汇总--去电子税务局申报纳税 ----税控盘反写清卡 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
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王苗苗老师
现行企业所得税实行法人税制,企业应以法人为主体,计算并缴纳企业所得税。由于分公司不具有法人资格 查看全部回复
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孙老师
你好同学,零申报即可 查看全部回复
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杨老师
取得临时税务登记证有以下5种情况: 1、从事生产、经营的纳税人领取临时工商营业执照的。 2、从事生产、经营的纳税人未办理工商营业执照也未经有关部门批准设立的。 3、从事生产、经营的纳税人外出经营,自其在同一县(市)实际经营或提供劳务之日起,在连续的12个月内累计超过180天的。 4、有独立的生产经营权、在财务上独立核算并定期向发包人或者出租人上交承包费或租金的承包承租人。 5、境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的。 查看全部回复
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之前分录怎么做的呢 查看全部回复
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年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果进账的是收入需要申报 查看全部回复
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利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写,营业税金及附加下面不是有城建税等税种么 查看全部回复
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很多个体户都是这么做的 查看全部回复
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Icy 何
月末结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费——未交增值税 次月实际申报缴纳增值税时,需要将加计抵减额扣除,如果当期抵减前的应纳税额等于0,则加计抵减额结转下期进行抵减;如果抵减前的应纳税额大于0,且大于加计抵减税额,则当期计提的加计抵减额可以全部抵减;如果抵减前的应纳税额大于0,但是小于加计抵减额,则按照抵减前的应纳税额抵减,剩余部分结转下期抵减。 缴纳增值税时: 借:应交税费——未交增值税 dai:银行存款(如抵减前应纳税额大于0,但小于加计抵减额,则无银行存款) 应交税费——应交增值税——增值税加计抵减 同时需要将加计抵减转入其他收益或营业外收入,新的会计准则下,应该计提至“其他收益”,但是有些企业还没有使用新的会计准则,按照原准则是计入到“营业外收入”。 即: 借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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跨月只能红冲 查看全部回复
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个体户估计都是核定征收 不需要做帐 只要把小规模纳税人的帐做好 每家个体户要登记内帐供老板查看 查看全部回复
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你好,需要报税。税务局给核定税种了吗 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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员工出差的火车票计入管理费用——差旅费 查看全部回复
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期初数是0 查看全部回复
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按照收入确认原则,应当在销售当月确认收入成本 查看全部回复
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清岚
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
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是的,开专票不免税 查看全部回复
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补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
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将实际抵减部分计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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税局说倒算是吗 查看全部回复
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需要30天内去办理税务登记吗? 查看全部回复
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申报表都0保存,上报就行 查看全部回复
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李伟老师
这个不一致是正常的,按照开票的数据来进行申报增值税 查看全部回复
4071
是账上还是申报呢 查看全部回复
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减免税明细表,发生额与主表不一致 查看全部回复
2494
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
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首先公司出问题 首先找法人 其次才会找财务负责人 一般不会找税务经办人 查看全部回复
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夏老师
点修改,就可以填数据,按你帐上的数填即可 查看全部回复
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其他 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2762
收入超45万了么 查看全部回复
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Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
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按照不含税收入填 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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按你销售收入申报纳税 查看全部回复
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同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
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不是,借 相关成本费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2750
tammy老师
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你检查一下是不是填写重复了 查看全部回复
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这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
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按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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在电子税务局导出以前申报的记录,然后对比财务账 查看全部回复
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需要重新开具 查看全部回复
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对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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今天是报税期,既然你是一般纳税人,本月报税期为7.1日-7.15日,本月你需要申报增值税、附加税、水利基金、工会经费、个税、以上都是按月社保,本月企业所得税预缴申报表按照季度申报,截至日期都是7月15日,在你们省份的电子税务局申报! 查看全部回复
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社保是两家公司都承担还是直由一家公司承担? 查看全部回复
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打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类(专用发票或是普通发票) 查看全部回复
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你看看是否可以更正申报 查看全部回复
2173
哪个税报错了 查看全部回复
2523
需要的, 查看全部回复
2718
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
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区别不大,只是国企账务处理、公司内控流程比较正规,毕竟会面临审计检查 查看全部回复
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同学你好 工会经费按月申报 按照工资总额的千分之8 查看全部回复
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不是进项税额转出要交税,是因为申报的时候本来可以抵扣8万,其中有2万做了进项税转出,那销项税就少抵扣2万,实际上就要多交2万的税金 查看全部回复
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费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
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应交税费-应交增值税 (进项税额转出) 查看全部回复
3369
是的,不影响的 查看全部回复
3903
你可以在公司群里面通知员工自行在个税app端天添加专项附加扣除信息,企业申报个税时刷新信息,就会自动带出专项附加扣除信。 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
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是的,先要计提一笔 查看全部回复
2461
可以,意思就是公司承担了个人的个税 查看全部回复
2987
需要把账补上 查看全部回复
2925
适用的是小企业会计准则还是企业会计专责 查看全部回复
2074
做帐不同;如果属小规模,报税与小规模相同 查看全部回复
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加计抵减不需要进行账务处理,是税务申报的时候填写 查看全部回复
2689
已经上传到税局,应该撤销不了。建议是找税局那边给你删除了 ,再开新的信息表 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
5032
金蝶和用友都有免费版,你可以百度找一下 查看全部回复
3590
会计也分很多岗位,岗位不同职责不同,工作流程也不同 查看全部回复
3065
之前的分录怎么做的呢 查看全部回复
3156
在电子税务局申报增值税 及附加税财务报表,年报等,在自然人电子税务局申报个税 查看全部回复
3091
进项税额转出不能做为开票收入 查看全部回复
2536
可以购票员身份 查看全部回复
2939
Amy老师
? 查看全部回复
2820
谭老师
都是公司? 查看全部回复
2759
席俊义
开出发票金额大于收到发票,需要进行纳税申报,差距过大零申报,风险比较大 查看全部回复
3180
需要的 查看全部回复
4028
借:成本或费用 dai:应交税费-进项税额转出 查看全部回复
3504
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3240
补上就好了 查看全部回复
4948
登录电子税务局,电子申报表-个人所得税-个体户生产经营所得 查看全部回复
2628
你这上面的税种核定的都是季报,下个月才申报 查看全部回复
4368
要银行流水,发票,支票根、银行回单等 查看全部回复
3316
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2241
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