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云峰老师
你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
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patience
是公司转让了么 查看全部回复
1651
王苗苗老师
是申请了退税还是抵减后期的税费 查看全部回复
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在第19栏反映 查看全部回复
2043
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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财务负责人知道登录密码么 查看全部回复
1644
是的 查看全部回复
1203
税务师晓雨
管理费用一般不为负 查看全部回复
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意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
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andy老师
不平的原因是什么? 查看全部回复
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在主表19栏反映 查看全部回复
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tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
1594
安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1676
杨老师
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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1809
你们是不是没注销 查看全部回复
1538
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1915
对的 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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就是不是交纳增值税的企业,不在增值税范围内,可以到大厅添加该税种 查看全部回复
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同学你想指导申报什么税费呢? 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
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企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1166
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
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金额不大的话不会的 查看全部回复
1906
是报增值税么 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1351
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1998
为什么要进项税额转出 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
2123
为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
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木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
912
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
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每个税种申报都是不一样的,很多的细节会举出一些例子,问你怎么填写申报表 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1810
安装工程完成了么 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
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实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
2415
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1372
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2752
可以在本月月末结转或者可以选择在年底一次性结转 查看全部回复
2065
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1270
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1503
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1784
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1591
1387
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
不需要区分 查看全部回复
1178
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2177
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
wam
是会计分录? 查看全部回复
需要报税 查看全部回复
1440
税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
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01 生产性服务业纳税人 是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 查看全部回复
2408
第 19 栏“应纳税额”:反映纳税人本期按一般 计税方法计算并应缴纳的增值税额。 1.适用加计抵减政策的纳税人,按以下公式填写。 本栏“一般项目”列“本月数”=第 11 栏“销项税额”“一 般项目”列“本月数”-第 18 栏“实际抵扣税额”“一般项目” 列“本月数”-“实际抵减额”; 本栏“即征即退项目”列“本月数”=第 11 栏“销项税额” “即征即退项目”列“本月数”-第 18 栏“实际抵扣税额”“即 征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。 适用加计抵减政策的纳税人是指,按照规定计提加计抵减 额,并可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的纳 税人(下同)。“实际抵减额”是指按照规定可从本期适用一般 计税方法计算的应纳税额中抵减的加计抵减额,分别对应《附 列资料(四)》第 6 行“一般项目加计抵减额计算”、第 7 行“即 征即退项目加计抵减额计算”的“本期实际抵减额”列。 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3255
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1086
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
1847
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2062
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
1428
红字发票开了么 查看全部回复
红字信息表是谁申请的 查看全部回复
5557
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
1261
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2172
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
稍等 查看全部回复
3185
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2184
是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
2290
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
这个当月转出就行的 查看全部回复
2144
实际入账是多少 查看全部回复
947
报什么税 查看全部回复
1389
你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2335
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1434
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2369
是3季度开具的么. 查看全部回复
3099
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