季度,企业所得税,核定征收,开票,系统,会计,财务报表,汇缴

企业所得税汇算#其他行业#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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9月忘记计提工资啦，年报申报时才发现，在12月给他补计提啦，年报已申报，也办理啦退税，突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上，现在想更改，可是系统显示年报已经申报啦，不可以更改，这个影响大吗，会影响他退税，或者被查吗#房地产#

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个体工商户是怎么知道是查账征收还是核定征收呢#房地产#

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老师，我现在是申报第三季度企业所得税和财务报表，就是根据自己做账系统上的7-9月的报表填写，还是1-9月，，资产负债表，利润表都是吗？#商业#

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个体工商户，定期定额申报，个人经营所得税，核定计税42000元，这个季度开票系统显示不含税销售额为3279207.88元，已经超过核定征收了，但是为什么不缴纳款呢？是因为征收率为0吗还是，？#个体工商户#

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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？#其他行业#

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小规模纳税人，1季度开了票利润20万，2季度没开票，没有成本费用票，账面还是有利润，2季度还是得交企业所得税吗，#服务业#

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老师想问下，客户私户进款50万想开票，我们是小规模纳税人，第一收客户一个点的税点可以啊，第二我们分4个季度开票，这样是不是不会产生企业所得税#出纳#

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手上有个小规模纳税人，23年的账之前会计没做凭证，我准备补凭证，23年1月份开了劳务票收入是1710891.05，没有其他成本数据，第一季度企业所得税营业成本时候1550000，我怎么补账[捂脸]，我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#

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老师好，今天刚接手个体工商户查账征收，没有做账，季度开票10万左右，有个年度财务报表要申报，之前的的财务报表是零申报，请问年度报表可以零申报吗？这公司需要做账吗？#房地产#

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财务报表年初余额是0，企业所得税报表第四季度季初资产总额怎么填？#商业#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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老师，请问我公司是小规模纳税人，2023年第二季度因为成本过高，又没有收入，我就做了笔暂估收入9万元，并报了增值税和企业所得税，年底了也没有收入进来，我就红冲了这笔暂估收入，为了纳税申报表和财务报表相符，我能在电子税务系统里面更正二季度的增值税为零嘛，所得税也要一起更正?季度不超30万是免税的#出纳#

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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

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老师，企业所得税汇算清缴需要补缴税款，还需要调第四季度财务报表和年度财务报表吗#出纳#

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八月份开的公司，第三季度没开票，第四季度开了七万多，但是进项票只有六千多，这需要交多少企业所得税#其他行业#

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老师，我司是一家提供电动车共享服务企业，我过来接手的时候发现之前的会计把固定资产在企业所得税申报时候一次性扣除了，这个每个季度我还要管他吗？还是按年度去做汇算清缴的时候调增就行了？会计账务处理怎么做#出纳#

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建设工程有限公司第三季度利润过大，之前会计没有提前准备成本，企业所得税过高，最迟23号报企业所得税，还有没有补救的办法？#建筑工程#

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