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悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
归老师
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7479
哈哈老师
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6057
Annina老师
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5985
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
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汽车租赁费发票 查看全部回复
7542
制造费用 查看全部回复
6381
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6120
可以 查看全部回复
5625
李伟老师
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
5175
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5742
您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23652
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7659
我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
9432
贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6732
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5454
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
5877
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5751
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5913
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5526
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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个人代开发票,购买方需要公司名称 查看全部回复
8145
不能 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11052
您好,可以报销 查看全部回复
6912
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
登陆定额发票所属的地方税局官网就可以查 查看全部回复
7641
看看网络是否正常 查看全部回复
7776
未回款金额大吗? 查看全部回复
11538
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8892
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6471
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6507
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8163
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11313
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9810
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
7785
是的 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
10647
你好 查看全部回复
16398
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11628
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7866
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7731
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6948
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
去年计提了没有? 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11619
福利费 查看全部回复
6075
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7668
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14463
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6237
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
11259
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9126
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7056
对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6354
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16956
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9351
需要 查看全部回复
6597
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15471
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17739
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11889
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9612
分开登记,折旧 查看全部回复
6345
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8586
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7371
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8100
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7452
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
6003
能 查看全部回复
9738
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13635
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6993
按照这个填 查看全部回复
5760
您好,填错了 查看全部回复
6795
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7443
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6687
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