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哈哈老师
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3627
Annina老师
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5790
已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
3167
揭老师
税款所属期 查看全部回复
5820
对的就是个人负担的部分 查看全部回复
4856
您好,是需要把每位员工的工资进行申报的。 查看全部回复
3337
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4917
是的,可以减免 查看全部回复
4594
xinyue
先更正申报,如果不能更正申报,可以去税务大厅补申报。 查看全部回复
6739
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5289
高老师
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
15752
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4706
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
5283
这两个没有影响 查看全部回复
3846
Amy老师
可以0申报 查看全部回复
3640
清岚
这个您需要具体咨询当地的税务局或社保局哟 查看全部回复
4804
都可以 查看全部回复
3666
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
这个肯定有影响 查看全部回复
13689
如果给你们核定按月就得按月申报 查看全部回复
4545
有个服务的栏次 查看全部回复
12940
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
这个得看当地具体规定呢 查看全部回复
4454
有个一次性年终奖模块 查看全部回复
3046
对 查看全部回复
3421
筱粒老师
将补缴的个人部分加在个税系统-工资填写页面-社保明细相对应的位置。 查看全部回复
8528
勤勤
申请专利既可去国家知识产权局的专利机构(北京),也可在国家知识产权局设在个省会的专利代办处,您可以具体咨询当地专利代办处。 查看全部回复
2725
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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肯定有影响,应该按照工资薪金总额填写 查看全部回复
4633
借:现金或银行存款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4048
这个联系12366看看,或者大厅处理 查看全部回复
7715
Afei老师
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
7072
张瑞峰
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
10987
您可以联系12366咨询 查看全部回复
6197
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6151
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
这个申报时间得看你们当地税务具体规定 查看全部回复
3591
登记的下个月开始报税 查看全部回复
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如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6658
安叔老师
已经申报了一般撤销不了,建议咨询一下社保局能否操作 查看全部回复
4598
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4215
venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
下载个税申报系统里面有注册 查看全部回复
3579
Icy 何
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3813
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3710
从12月开始申报个税 查看全部回复
3848
可以 查看全部回复
4080
不用申报 查看全部回复
2559
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
您有什么问题吗 查看全部回复
3192
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4985
在查询统计里-单位申报记录查询-缴税记录查询里 查看全部回复
3651
可以直接在电子税务局申报 查看全部回复
3912
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
社保只参工伤是不行,新开户一般是养老、工伤、失业同时开通 查看全部回复
4960
申报期限看税务核定 查看全部回复
3686
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
可以在这个月申报的时候把少报的补进去。 查看全部回复
4293
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3744
新企业登录检查下是不是密码错误输入了 查看全部回复
9752
一般都是默认法人或者股东都是可以的 查看全部回复
21717
是的 查看全部回复
4130
大宁老师
可以更正申报,然后试试让原员工撤销投诉 查看全部回复
4159
3587
可以作废申报然后重新申报,也可更正申报 查看全部回复
2932
你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
3893
11月发放10月工资是在12月申报,一般工资的申报是发放工资的次月。 查看全部回复
18697
做帐遵循会计准则,申报按税法规定 查看全部回复
5196
按你统计的物业费收入申报 查看全部回复
4450
请问是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
8441
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3443
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4386
有真实业务吗? 查看全部回复
3715
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4213
对也不对。这里还是需要看具体地区,例如如果某个地区的职工平均月工资只有2000元,那么住房公积金的上限则为2000*3*12%=720元,那么很可能你即使月薪是18000元,实际也没办法缴纳2160元的公积金。在不讨论其他因素的情况下,这样最后算下来你的工资薪金部分的税率就不止4.42%了。这里只是将老板的收入分别通过工资和奖金的形式分别人为地控制在适用税率10%以内的,但是这里需要注意的是全年奖金一次性扣除的规定目前是截止到今年年底的,以后会否将奖金并入工资薪金还不确定。 查看全部回复
5013
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
3767
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3755
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
4376
需要,个体户业主工资不能扣除 查看全部回复
5361
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4303
需要申报各种个税 查看全部回复
3124
个人代开发票时就需要申请代开者先申报缴纳个税,所以不再需要申报个税 查看全部回复
4088
工会经费是按照实际发放的工资来计算的,而工资的申报是在发放工资的次月申报的 查看全部回复
2919
财产租赁所得 查看全部回复
4527
小梦老师
可能会有影响的,您可以具体看一下那个人的额社保账户是不是金额已经到账,现在社保每个人都有对应的社保账号,应该是需要账号和名字匹配的 查看全部回复
7787
橘子
是工资少发了吗? 查看全部回复
3163
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
可以的 查看全部回复
18882
是正确的,你可以从个税申报系统中导出上期申报数据,然后加入当期数据手动计算个税 查看全部回复
7459
由于这个补贴是国家支付给个人的,公司只是代为支付给个人,所以收到时应计入其他应付款,发放时应借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5310
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
2995
对于在中国境内无住所而在中国境内工作的外籍个人,其纳税义务的判定,是以一个纳税年度内在中国境内居住时间和任职受雇机构的具体情况来判定的: 1、居住时间不超过90天或183天纳税义务的判定: 在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计工作不超过90日或在上述协定规定的期间在中国境内连续或累计居住不超过183日的个人,由中国境外雇主支付并且不是由该雇主的中国境内机构负担的工资薪金,免予申报缴纳个人所得税。 2、居住时间超过90天或183天但不满1年纳税义务的判定: 在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计工作超过90日或在上述协定规定的期间在中国境内连续或累计居住超过183日的个人但不满一年的个人,其实际在中国境内工作期间取得的由中国境内企业或个人雇主支付和由境外企业或个人雇主支付的工作薪金所得,均应申报缴纳个人所得税。 3、居住时间满1年但不超过5年纳税义务的判定: 在中国缴纳无住所但在缴纳居住满1 年而不超过5年的个人,其在中国境内工作期间取得的由中国缴纳企业或个人雇主支付和由中国境外企业或个人雇主支付的工作薪金,均应申报缴纳个人所得税。 对其临时离境工作期间取得的工作薪金所得,仅就由中国境内企业或个人雇主支付的部分申报纳税。 对在1个月中既有中国境内工作期间的工资薪金所得,也有在临时出境期间由境内企业或个人雇主支付工资薪金所得的,应合并计算当月应纳税,并按税法规定的期限申报缴纳个人所得税。 4、居住时间超过5年纳税义务: 个人在中国境内居住满5年,是指个人在中国境内连续居住满5年,即在连续5年中的每一纳税年度内均居住满1年。 个人在中国境内居住满5年后,从第6年起以后各年度中,凡在境内居住满1年的,应当就其来源于境内、境外的所得申报纳税;凡在境内居住不满1年的,则仅就该年内来源于境内的所得申报纳税。 查看全部回复
3924
是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
3957
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
3610
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3604
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3873
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