登录/注册
Annina老师
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
王苗苗老师
您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28422
而已老师
定期存款提前取出来只能按活期利率算 查看全部回复
7038
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7830
做股权转让 查看全部回复
8802
李伟老师
你点结束了么? 查看全部回复
18864
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6192
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8037
哈哈老师
您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
7497
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9342
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8469
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
王老师
国家发展改革委、科技部等多部门联合发文,对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费,实行全额返还支持政策。 查看全部回复
8649
税务师晓雨
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7884
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16245
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7641
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7713
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
可以抵扣 查看全部回复
6660
可以的 查看全部回复
6372
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
悠悠老师
暂借款给公司。 查看全部回复
8118
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
6534
财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
8271
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
个体交个税,公司交企税 查看全部回复
6993
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17712
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,可以参考一下 查看全部回复
8109
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18738
首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
7740
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6858
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6561
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12897
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6480
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7218
不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
8298
您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
11232
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6309
个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14778
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8082
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19827
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
你好 查看全部回复
7308
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7416
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7857
社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
18441
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
6444
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7056
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
是7月份的发票吧? 查看全部回复
7839
andy老师
可以平价把产品销售给B 查看全部回复
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
款付了吗? 查看全部回复
6066
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7209
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9171
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14328
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8307
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
9441
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12573
史磊
对,这样的都是需要计入到财务费用。 查看全部回复
6084
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24102
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载