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李可可
去年处置的么 查看全部回复
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王苗苗老师
有开具发票么 查看全部回复
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李凤
老师,法人个人非住宅房子租给公司,双方需要交什么税 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
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(21-20)/20*100%=5% 查看全部回复
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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
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按实际的工资申报 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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曹老师CPA
不对,投资200万,转让40%,两个人各付40万才对 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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第一个人是老板吗? 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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tammy老师
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
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燕子老师
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1967
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2026
通过个人app自主申报 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
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同学你好,公司承担的部分是要包含的 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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是在填什么表呢 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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不用入账是什么意思? 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
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一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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对的,可以的 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
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0收入 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1366
次月发工资就会有 查看全部回复
837
没有了 查看全部回复
1409
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1705
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
您好,具体什么问题 查看全部回复
1750
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
1170
需要申报个税 查看全部回复
1875
不一定啊 查看全部回复
1664
没有关系,应发工资 查看全部回复
1330
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1630
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1168
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1158
Annina老师
收不回的,留好相关证据,做资产损失,如果被税务稽查了,证据不充分的,有被调增补税的风险 查看全部回复
1913
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
有取得工资薪金或分红么 查看全部回复
1520
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
是综合所得? 查看全部回复
1070
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1579
后面 查看全部回复
1278
可以签订补充协议 查看全部回复
1367
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
1370
员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
999
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
825
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1762
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1335
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
758
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1738
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1699
贍養老人一般是指自己的父母 查看全部回复
1199
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1325
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2270
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
1707
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1315
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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