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归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
哈哈老师
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
您好 查看全部回复
6948
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
Annina老师
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4968
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
4995
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
4599
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
3942
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
7029
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5508
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5112
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5076
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
5247
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9045
?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
6903
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
李伟老师
不需要 查看全部回复
可以的 查看全部回复
5202
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
你公司是经营什么 查看全部回复
9063
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8667
疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
8955
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
6750
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30456
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13536
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
9513
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5328
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
而已老师
你好 查看全部回复
8415
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19170
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14166
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12285
二、无需办理年度汇算的纳税人 经国务院批准,依据《财政部?税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 四、可享受的税前扣除 下列在2020年度发生的,且未申报扣除或未足额扣除的税前扣除项目,纳税人可在年度汇算期间办理扣除或补充扣除: (一)纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出; (二)纳税人符合条件的子女教育、继续教育、住房dai款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除,以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除; (三)纳税人符合条件的捐赠支出。 查看全部回复
11826
您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
7344
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
一般不让0元转让 查看全部回复
6885
王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
9180
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
是的 查看全部回复
8154
法人自然人转让的话属于自然人股权转让 查看全部回复
5175
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
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