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Annina老师
是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
需要 查看全部回复
7200
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7596
可以的 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6849
王老师
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16281
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
进部门福利费 查看全部回复
7452
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
9270
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8190
普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
andy老师
20年 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
可以 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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8073
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
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您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44244
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
是的 查看全部回复
7605
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
不能 查看全部回复
7965
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
可以暂估入库 查看全部回复
6084
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7497
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26865
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
6174
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
在的,亲 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11079
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6939
8055
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12357
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
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