法人,发票,处理,入账

法人作为投保人给员工上的意外险，发票抬头为法人。如何处理入账问题#农业#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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23年暂估了10万费用，汇缴前该笔费用发票还没有拿回来，做了调增交税的处理，当时是挂法人名下的，现在交税了这笔成本要怎么做账务处理#出纳#

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法人个人租赁的公司办公经营场所，租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗#出纳#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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老师，公司上一手会计，把没有发票的固定资产入账了，而且这项固定资产是跟一个客户买的二手设备，跟客户的货款冲账了，为了规避税务风险，我现在应该怎样处理这项固定资产？#工业制造#

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老师 法人以个人名义购买设备 要怎么入账。假如我借固定资产 贷实收资本可以嘛 但是发票是个人开头的#其他行业#

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企业在2023年5月份成立 资产负债表中 有年初余额3万，是固定资产和实收资本 没有在会计分录中入账，并且未取得发票在成立的当月就计提折旧 该如何处理比较好？#其他行业#

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20年8月银行支付A公司400万电影投资款，同时A公司开给我司370万发票，代理当时没做银行账，收到发票后入账分录为： 借：管理费用-服务费370 贷：其他应付款-法人370 现在把把银行账补进去了，但是这笔业务要怎么调整回来啊#其他行业#

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有什么账目或者税务事项一定要这个月底完成不能拖到一月处理的嘛？收到发票可以下个月入账嘛？#服务业#

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现在要向合作的公司付款 发现20 年21年部分发票没有入账 所以应付不正确 这种怎么做账务处理#出纳#

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去年公司各股东共代付了700万装修费开不了发票，去年也没入账。现在股东要求入账，要怎么做账务处理呢？#出纳#

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法人开的这张物业费发票可以入账吗#服务业#

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开户前用朋友公司A购买的固定资产，开的发票也是给A，现在公司注册好了，如何处理固定资产入账问题?还有购买的零配件大概3万，对方不出发票，能用购买家具的客户给我开的普通发票入账吗？#工业制造#

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去年收到的成本票已经入账，今年发现票有问题，是异常的不能入账。现在对方补开了正常发票过来，会计分录处理怎么做？#出纳#

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跨月发票怎么入账处理呢#商业#

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您好，我们企业整合了另外一个企业，但是把钱打到了对方法人的个人户头上面，对方需要给我们开具什么发票入账呢#其他行业#

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21年收到的成本发票，已经入账，现在23年被税务通知这张发票是异常发票，然后让我们做了进项税额转出，还更正申报了21年的汇算清缴表，把相关成本转出，并补交了所得税和滞纳金，现在我账上需要对这个成本做处理吗？#建筑工程#

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1.公转私 用于日常经营费用 ，且无法提供发票 怎么入账呢？ 2.公转私 法人股东 怎么入账！？#服务业#

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