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归老师
可以的,先暂估 查看全部回复
7902
Annina老师
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
税务师晓雨
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6039
哈哈老师
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8775
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9342
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
李伟老师
您好,需要的 查看全部回复
11151
属于 查看全部回复
28800
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5922
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5931
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6264
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
是的 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8370
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
高老师
您好 查看全部回复
6543
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7803
可以代开 查看全部回复
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您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7281
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13653
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19602
用进销存软件 查看全部回复
13743
Karina老师
你好 查看全部回复
7236
11736
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7884
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6831
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6579
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6552
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8469
是定额发票吗? 查看全部回复
9981
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8937
真实合理的可以 查看全部回复
8703
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9756
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7938
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10125
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18504
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6768
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6984
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7479
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6939
7740
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7155
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6750
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6561
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6885
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7227
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9603
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6606
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7353
史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7209
andy老师
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
8010
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9387
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17289
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6615
王苗苗老师
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10287
你是什么行业的 查看全部回复
7605
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8415
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7083
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6660
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7101
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7038
当时发票没有入账么? 查看全部回复
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
8235
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8761
可以转的 查看全部回复
10248
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7206
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7789
成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
9306
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10925
可以的呢 查看全部回复
7529
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9261
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10130
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12866
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
7863
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7811
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8309
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9081
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
16040
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
11952
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7910
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8846
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15707
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
本身利润就等于收入减去成本费用,公司在发生支出时都进可能的索要发票,只有这样才能有效降低所得税,没有其他更有效的方式来合理避税 查看全部回复
12531
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