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甘老师
采购备用金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2308
高老师
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2440
借固定资产 dai银行存款 查看全部回复
4218
patience
是同一家公司么 查看全部回复
2352
你是开票方,对么 查看全部回复
2218
杨老师
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2819
借:在建工程 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1227
王苗苗老师
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3245
按揭期多久? 查看全部回复
2092
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
2189
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2575
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4515
许老师
后期会开具发票吗 查看全部回复
2560
2027
对方是不开发票么 查看全部回复
1846
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2094
2407
安叔老师
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2756
小小
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2105
可以这样 查看全部回复
5351
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2769
借:银行存款或应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2345
卖发票属于虚开发票,被税局查到,要没收所得并罚款,情节严重的构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
1569
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
4006
andy老师
你收到的收据吗? 查看全部回复
4682
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4730
借:原材料/库存商品等8000-720=7280 应交税费应交增值税进项税额8000*0.09=720 dai:应付账款/银行存款8000 查看全部回复
2526
跨年了? 查看全部回复
2116
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2500
清岚
可以开也可以不开 查看全部回复
2870
借 其他业务成本 dai累计折旧 查看全部回复
2506
借:固定资产 dai:原材料 查看全部回复
3837
去年做了什么分录? 查看全部回复
1920
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2229
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2868
不要 查看全部回复
3683
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3185
做进项转出 查看全部回复
2005
谭老师
请问你们是什么行业? 查看全部回复
2040
是未确认融资费用吧 查看全部回复
2973
冰山老师
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2288
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2768
tammy老师
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2547
你是小规模还是一般纳税人,收到的是专票还是普票 查看全部回复
1727
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
3384
分录没有问题 查看全部回复
2822
可以,非主营可以放在其他业务收入,但是还需要有一个“dai:应交税费-应交增值税-销项税额” 查看全部回复
2088
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3041
借 固定资产清理 累计折旧 资产减值准备 dai固定资产 购入价 出售 借银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 差额转入资产处置损益 查看全部回复
6297
借 使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai租赁负债-租赁付款额 查看全部回复
2811
是的 查看全部回复
1981
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
暂时没有还是就不会有了? 查看全部回复
4235
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2871
借:管理费用-加油费(或者销售费用) 管理费用-业务招待费(或者销售费用) dai:银行存款 查看全部回复
2951
先挂往来 查看全部回复
2431
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2552
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
计入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
2271
老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3174
秦枫老师
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3748
1月购进入账了吗? 查看全部回复
2718
分开确认 查看全部回复
2595
每年的折旧=240000*(1-5%)/5=45600(元) 借:制造费用45600 dai:累计折旧45600 查看全部回复
4302
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4696
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2058
收到客户款项 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 支付给其他货代公司款项 借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3486
跟对方税务局投诉举报 查看全部回复
1547
没有发票,按估值入账,设备是固定资产么 查看全部回复
3756
孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
3071
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2533
是销售清单么 查看全部回复
2193
你可以做到这个月 查看全部回复
2846
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2781
可以的 查看全部回复
2065
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3060
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
2302
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3797
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2617
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2803
安装调试费属于建筑服务,是按建筑9%开发票 查看全部回复
4419
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2447
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
2802
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2952
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2124
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4748
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2540
可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
3478
如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4209
1、不开票可以入公司账,只是相关的折旧不能所得税税前扣除 查看全部回复
4184
上个月的做的凭证本月做红字的冲销掉就行,然后重新开的发票再重新做账 查看全部回复
2531
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